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Le projet de Budget 2013Le projet de Budget 2013

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013

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Dépenses réelles de

fonctionnement

110,2 M€

soit + 1,5 %

LES GRANDES MASSES DU LES GRANDES MASSES DU BUDGETBUDGET

Recettes réelles de

fonctionnement

113,7 M€

soit + 1,9 %Autofinancement 3,5 M€

soit + 16,6%

LE BUDGET 2013

Section de fonctionnement

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DES ARBITRAGES REUSSISDES ARBITRAGES REUSSIS

Les arbitrages menés tout au long de la préparation budgétaire avec la collaboration de l ’ensemble des services de la Ville ont permis sereinement d ’atteindre les objectifs fixés.

Ces services s ’engagent à une gestion optimale des deniers publics sans impacter la qualité du service public.

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RECETTES REELLES DE RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

Une progression de 1,9%…

…malgré une stagnation des dotations perçues

Recettes réelles de

fonctionnement

113,7 M€

… Une évolution des produits issus de la fiscalité de 2,8%, liée à une revalorisation ainsi qu ’une augmentation des bases

… Une diminution des droits de mutation de 10 %.

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LES DEPENSES REELLES DE LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

Une progression modérée inférieure à 1,5%… qui traduit une gestion responsable

Dépenses réelles de

fonctionnement

110,2 M€

…une évolution contenue des charges de personnel de +1.32% (chapitre 012)

…une augmentation des dépenses courantes (2,46%) figurant au chapitre 011 liée en partie à la progression du coût des fluides.

…et au soutien du secteur associatif au travers des subventions (article 6574)

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SOLDE DES OPERATIONS REELLESSOLDE DES OPERATIONS REELLES

Cette amélioration s ’accompagne du maintien d ’un haut niveau d’investissement.

Autofinancement 3,5 M€

Un autofinancement de 3 500 000 € traduit l ’engagement de la municipalité à augmenter ce dernier de 500 000€ chaque année.

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INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

Un effort d’investissement de 28.3 M€ sans précédent pour poursuivre le développement et la transformation de la ville.

Deuxième année du Grand Programme de Petits Travaux (GPPT) qui s ’évalue 4 Millions d ’euros en 2013.

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INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

De grands programmes de travaux lancés :

- Aménagement du Pont Rompu

- Rénovation du patrimoine Culturel

- Rénovation du patrimoine Scolaire

- Rénovation du patrimoine Sportif

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INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

Ces opérations sont financées par :

- l’autofinancement (3,5 millions €)

- 7 millions € de subventions d’investissement

- 1,5 millions € de produit de cessions

- 3,45 millions € de FCTVA

- la souscription de nouveaux emprunts à hauteur de 20 millions €

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LE BP 2013 UN BUDGET POUR LES LE BP 2013 UN BUDGET POUR LES TOURQUENNOISTOURQUENNOIS

Ce Budget 2013 traduit ainsi la volonté de l’équipe municipale d’améliorer le cadre de vie des Tourquennois et de poursuivre la transformation de notre ville...

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PRIORITES DE 2013PRIORITES DE 2013

L’enfance, la petite enfance, L’enfance, la petite enfance, l’éducation, la jeunesse, la culture et l’éducation, la jeunesse, la culture et

le développement durablele développement durable

restent les secteurs prioritaires de notre action