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CONSEIL MUNICIPAL

date 13/02/2013

Présentation du budget primitifPrésentation du budget primitifdu CCAS du CCAS

pour l’année 2013pour l’année 2013

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BUDGET PRIMITIF CCAS 2013

• Aide sociale : écouter et répondre aux besoins d’une population

• Activités pour les séniors.

• Renforcer la solidarité.

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LE CONTEXTE DU BUDGET 2013

• Conjoncture :

– Crise économique.– Situation sociale tendue.– Vieillissement de la population.– Problèmes liés à la santé : la dépendance,

désert médical…

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LE CONTEXTE DU BUDGET 2013

• Réponses aux questions posées lors du débat d’orientations budgétaires :

– Maintenir l’effort financier des deux dernières années ( 36 ke ).

– Reconduire la politique sociale : maintien du secours d’urgence, bons alimentaires...

– Maintenir et finaliser l’investissement.– Développer les activités pour les séniors.

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STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2013

• Section de fonctionnement– Maintien des lignes budgétaires au même

niveau que l’année précédente pour les dépenses de fonctionnement.

– Une participation communale plus importante.

• Section d’investissement– Maintien de l’effort d’investissement :

poursuite des projets en cours.

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BUDGET PRIMITIF 2013Dépenses de fonctionnement

Chapitres BP 2013

011 – Charges à caractère général 25 000 €

022 – Dépenses imprévues 1 190 €

65 – Autres charges de gestion courante 3 000 €

023 – virement section investissement 8650 €

TOTAUX 37 840 €

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BUDGET PRIMITIF 2013Dépenses de fonctionnement

Autres charges gestion courante3 000 €

8%

Vir section investissement8 650 €

23%

Dépenses imprévues1 190 €

3%

Charges à caractère général25 000 €

66%

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BUDGET PRIMITIF 2013Recettes de fonctionnement

Chapitres BP 2013

74 – Dotations et participations 36 000 €

77 – Produits exceptionnels

002 – Résultat antérieur 1 840 €

TOTAUX 37 840 €

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BUDGET PRIMITIF 2013Recettes de fonctionnement

Excédents antérieurs1 840 €

5%

Participations, dotations36 000 €

95%

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BUDGET PRIMITIF 2013Principaux projets d’équipement

Construction de caveaux 8 650 €

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BUDGET PRIMITIF 2013Dépenses d’investissement

Chapitres BP 2013

21 – Immobilisations corporelles 8 650 €

001–Solde d’exécution 2012 3 042 €

TOTAUX 11 692 €

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BUDGET PRIMITIF 2013Dépenses d’investissement

Immo corporelles8 650 €

74%

Solde d'exécution3 042 €

26%

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BUDGET PRIMITIF 2013Recettes d’investissement

Chapitres BP 2013

021 – Vir de la section de fonctionnement 8 650 €

1068 – Dotations, fonds div et réserves 3 042 €

TOTAUX 11 692 €

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BUDGET PRIMITIF 2013Recettes d’investissement

dotations, fonds divers et réserves

3 042 €26%

Vir section fonctionnement

8 650 €74%