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16 /17 novembre 2009 Séminaire Auditeurs
VALIDATION ET SUIVI DES PLANS VALIDATION ET SUIVI DES PLANS D’ACTIONS D’AMELIORATION D’ACTIONS D’AMELIORATION
RESTITUTION GT 4
17 Novembre 2009 - 2 - Séminaire QUALIFAS
Validation Plan Amélioration
S’assurer que le plan d’amélioration défini par le Fournisseur pour répondre aux écarts et points d’amélioration identifiés lors de l’audit est : Documenté (définir un canevas type et des règles)Planifié Efficace (permet d’améliorer les performances)Efficient
17 Novembre 2009 - 3 - Séminaire QUALIFAS
Validation Plan Amélioration
Qui Valide ? Le Fournisseur (doit justifier qu’il a validé son plan) Les auditeurs (peuvent se faire aider par des experts
en interne ou Space) Les Clients Qualifas du Fournisseurs (le plan doit être
envoyé avant validation aux Clients) SPACE structure permanente (le plan doit être envoyé
avant validation pour avis tbc ) Des experts Qualifas (non car pb potentiel de dispo et
de réactivé)Des experts indépendants (consultants,…) Non
17 Novembre 2009 - 4 - Séminaire QUALIFAS
Validation Plan Amélioration
Critères de validation ? Référentiel (norme, …)Bonnes pratiques identifiées
Par métier,Par taille d’entreprise…
Expériences et compétence du ou des personnes en charge de la validation.
17 Novembre 2009 - 5 - Séminaire QUALIFAS
Suivi du plan d’amélioration
S’assurer que le Fournisseur met en place les actions définies et planifiées. Faire des points d’avancement régulier avec le fournisseur pour
statuer sur la mise en place des actions. (avancement plan d’amélioration renseigné dans EASIS par le fournisseur )
Identifier les points durs et proposer des solutions (SD par SPACE)
Informer Clients Qualifas de l’avancement du plan d’action et des difficultés éventuelles. ( via EASIS)
Qui doit prendre en charge ce suivi ? Le Fournisseur Responsable d’audit initial Qualifas (oui en cas de difficulté) Space (si démarche SPACE engagée) Le CB si certifié 9100 (donnée entrée audit)
Moyens de pression sur le Fournisseur en cas de « mauvaise volonté » (info blacklist dans EASIS)
17 Novembre 2009 - 6 - Séminaire QUALIFAS
Vérification de l’efficacité du plan d’amélioration
S’assurer que la mise en place des actions définies et planifiées se traduit par une amélioration des performancesMonitoring des performances vis-à-vis des Clients
Qualifas (via perfo dans EASIS) Critères vérification efficacité doivent être intégrés au
plan d’amélioration action par action. Vérification par Space ou CB )
Via CB (si certifié 9100) Vérification mise en place et efficacité par
responsables suivi fournisseur (pas nécessairement équipe audit)
17 Novembre 2009 - 7 - Séminaire QUALIFAS
QUESTIONS ?