2ème Appel de la TOUSSAINT

117 octobre 2014

Présentation des résultats au 30 septembre 2014

Deuxième Appel

Questions réponses sur 2014/2015

Dates Campagne 2015

2

3

  Sept_14 Sept-13 sept-12 sept-11 Sept-10Var en euros

Var %N - 1

Var % N – 2

En valeur    Donateurs identifiés 1 563 085 1 706 271  1 784 532  1 753 386    1 949 962 -143 186 -8,3% -12,4%Donateurs anonymes 19 610 24 047        29 647          25 640    43 751 -4437 -18,5% -33,8

Total 1 582 695 1 730 318 1 814 179 1 779 026 1 993 713 -147 623 -8.53% -12,7%En nombre de

donateurs    Donateurs identifiés 9 745 11 407      12 339       12 125    14 584 -1 662 -14,6% -21,0%Donateurs anonymes 925 1 005        1 435         1 337    2 139 -80 -8,0% -35,5%Total 10 670 12 412 13 774 13 462 16 723 -1 742 -14,03% -22,5%Dons moyens  Donateurs identifiés 144 135

                131   

              132    121 9 7,2% 9,9

Donateurs anonymes 21 25                  23

                21    21 -4 -14,2% -8,7%

Total 133 126 122 122 7 5,55% 9,0%

4

  Sept 14 Sept-13 sept -12 sept-11 sept-10VarN  -1

Var N -2

VAR  %  N -1

Les donateurs      

Donateurs réguliers 7 322 8 759 8 954     9 665  

   11 015 

  -1437 -1632 -16,4%

Donateurs revenus 1 691 2 175 2 724     1 859  

    2 657  

  -484 -1033 -22,2%

Donateurs nouveaux 732 473 633                

601                   912    259 99 54,7%

     

Donateurs identifiés 9745 11 407 12 311    12 125 

    14 584 

   -1662 -2566 -14,5%

Donateurs anonymes 925 1 005 1 435     1 337  

    2 139  

  -80 -610 -7,9%

Total 10 670 12 412 13 746 13 462

16 723

-1765 -14,2% -22,4%

5

 

Total donateurs réguliers

Ont donné moins

Ont donné plus

Ont donné même montant

Variation en euro

Septembre      

2009          12 043  

             1 571 

              2 658 

              7 814 

            38 939 € 

  

2010          11 015  

             1 208 

              2 897 

              6 910 

            80 410 € 

  

2011            9 665  

             1 188 

              2 343 

              6 134 

            39 828 € 

  2012 8 954   1 014 1 951 5 989 23 448 €2013 8 759 986 1 728 6 045 35 679 €2014 7 322 1 149 1 545 4 628 -12 100 €

6

Modes de paiement

Nombre donateurs

Variation nbre donateurs

Var,% nbre donateurs Montant Variation en euro Var,% sur 

montant

Chèques 7 125 -1 529    -17.67  958 984 -152 314 -13.71

Espèces 45                   - 52    -53.61                  2 500    - 1 620    -39.32

Site/cartes 251 -67    -21.07 54 156                 506                0.94

Autres 37 -1                     -2.6317 361                  

    2 792    19.29

Prélèvements 2 378                            12    0.51              530 084            7 450 1.43Total 9 836 -1 637 -14.27 1 563 085 -143 186 -8.39

7

2010 2011 2012 2013 Budget 2014

Traitements des prêtres et religieux   1 295 373 1 281 332 1 309 847 1 337 285 1 314 470

Pensions maisons retraite   409 213 415 079 378 930 370 393 379 000

Frais de logement des prêtres   310 900 356 199 366 988 386 182 356 100

Frais séminaristes   136 905 126 384 80 071 125 006 164 059

Salaires et charges laïcs   1 020 980 1 088 206 1 246 927 1 249 881 1 279 514

Frais de collecte   97 684 87 551 73 981 88 190 156 092

Total Charges 3 271 055 3 354 751 3 456 744 3 556 937 3 649 235

Denier   2 722 522 2 651 504 2 639 752 2 564 083 2 640 000Casuels   292 312 272 981 291 385 291 246 275 000

Total produits 3 014 834 2 924 485 2 931 137 2 855 329 2 915 000

Ecart Denier/Frais de personnes -256 221 -430 266 -525 607 -701 608 -734 235

8

9

10

2 modes de distribution

• Le fichier diocésain des donateurs : 35 500 envois par la poste qui partent fin octobre (réception 2 à 7 jours)

• Lors de la messe de la Toussaint aux fidèles qui pratiquent ce jour là et plus largement si vous avez d’autres possibilités…refaire une distribution des boîtes Générositine 54.

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Courrier aux donateurs prélevés :

335 réponses sur 2300 envois

35 178 € d’augmentation sur l’année

Courrier aux imposés à l’ISF et grands comptes :

2300 courriers vont partir avant fin 2014.

12

• Pâques est le 5 avril 2015• Lancement de la campagne 2015 : 10 mars 2015• Affichage grand format : du 23 mars 2015 au 1er

avril 2015• Spot radio entre le 20 et 29 mars 2015• Pression publicitaire les 27 et 29 mars 2015• Distribution à partir du 20 mars jusqu’au 18 avril• Toussaint : deuxième appel 2015

• Rappel :www.economat-diocese.fr Mot de passe : diont54

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Questions sur la logistiqueQuestions sur la campagne

Débat