Ville de ChâteauguayBudget 2013

Conférence de presse4 décembre 2012

Budget 2013 : Revenus et charges

Comparaison

BUDGET BUDGET Budget 2013

DESCRIPTION 2012 2013 Vs

adopté adopté Budget 2012

REVENUS 79 742 000 $ 83 500 000 $ 4.7 %

CHARGES 79 742 000 $ 83 500 000 $ 4.7 %

SURPLUS OU (DÉFICIT) 0 0

Budget 2013

Ville de ChâteauguayÉvolution des budgets

entre 2009 et 2013

0 $

10 000 000 $

20 000 000 $

30 000 000 $

40 000 000 $

50 000 000 $

60 000 000 $

70 000 000 $

80 000 000 $

90 000 000 $

2009 2010 2011 2012 2013

Budget global Rémunération Frais de financement Autres dépenses

Sommaire des taux de taxesBudget 2012-2013

Catégories de taxes par 100$ d’évaluation

Tarifs à l’unité

Eau 223 $ 229 $ 2.7 %

Assainissement des eaux 265 $ 272 $ 2.7 %

Enlèvement des ordures 189 $ 188 $ -0.5 %

Enlèvement du recyclage 58 $ 60 $ 3.4 %

Enlèvement du recyclage (7 log. et plus) 58 $ 60 $ 3.4 %

2012 2013 Variation

Taxe sur la catégorie résiduelle (taux de base) + agricole 1.0556 $ 0.9314 $ -12 %

Taxe sur la catégorie des immeubles de six logements ou plus 1.2283 $ 1.1481 $ -7 %

Taxe sur la catégorie des immeubles non résidentiels (commercial) 2.4861 $ 2.3367 $ -6 %

Taxe sur la catégorie des immeubles industriels 2.7512 $ 2.3367 $ -15 %

Taxe sur la catégorie des terrains vagues desservis 2.1112 $ 1.8629 $ -12 %

Sommaire des taux de taxesBudget 2012-2013

Eau 0.3387 $ 0.3480 $ 2.7 %

Assainissement des eaux 0.0852 $ 0.0875 $ 2.7 %

Taxe de répartitions locales – réseau d’aqueduc par 100$ d’évaluation

Tarifs au compteur

Réseau d'aqueduc (RA11) 0.0373 $ 0.0348 $ -7 %

Évaluation moyenne d’une maison unifamiliale pour la taxation 2013

Simulation de l'augmentation des taxes sur l’évaluation moyenne

d'un immeuble résidentiel unifamilial

Valeur 2012 (à la veille du dépôt du rôle 2013) Valeur 2013 (dépôt de rôle)

192 500 $ 221 500 $

Taxes 2012 (taux à 1.0556$/100$) plus la tarification

Taxes 2013 (taux à 0.9314$/100$) plus la tarification

2 839 $ 2 895 $

Variation

Entre 2012 et 2013

56 $

1.97 %

Prévisions budgétaires 2013

Budget Budget Écart de Écart de2012 2013 Budget Budget

$ $ $ %

Taxes et tarification à l'unité 59 560 000 62 301 500 2 741 500 4.6%

Paiements tenant lieu de taxes 3 131 000 3 131 000 0 0.0%

Services rendus aux org. mun. (Desserte police et RIA) 4 922 000 4 899 200 (22 800) -0.5%

Autres services rendus (Vie citoyenne) 1 275 000 1 330 800 55 800 4.4%

Autres revenus de sources locales (Amendes, Intérêts, …) 6 635 000 6 612 000 (23 000) -0.3%

Transferts inconditionnels et conditionnels (Pacte fiscal et subv.) 3 219 000 3 925 500 706 500 21.9%

Affectations - Surplus des années antérieures 1 000 000 1 300 000 300 000 30.0%

TOTAL DES REVENUS 79 742 000 83 500 000 3 758 000 4.7%

REVENUS

Budget 2012 - Revenus

Ville de Châteauguay

Budget 2012 - Revenus

79 742 000 $

Paiements tenant lieu

de taxes

4%

Taxes et tarifi cation

à l'unité

75%

Serv. rendus aux org.

municipaux (Desserte

police et RI A)

6%

Autres services rendus

(Vie citoyenne)

2%Autres revenus

(Amendes, Mutations

immob., I ntérêts, …)

8%

Transf erts gouv. Qc et

programmes de

subventions

4%

Aff ectation du surplus

1%

Budget 2013 - Revenus

Ville de Châteauguay

Budget 2013 - Revenus

83 500 000 $

Paiements tenant lieu

de taxes

4%

Taxes et tarifi cation

à l'unité

75%

Serv. rendus aux org.

municipaux (Desserte

police et RI A)

6%

Autres services

rendus (Vie citoyenne)

2%Autres revenus

(Amendes, Mutations

immob., I ntérêts, …)

7%

Transf erts gouv. Qc

et programmes de

subventions

5%

Aff ectation du

surplus

1%

Prévisions budgétaires 2013

Budget Budget Écart de Écart de2012 2013 Budget Budget

$ $ $ %

Rémunération et contribution de l'employeur 41 190 900 44 146 400 2 955 500 7.2%

Transport et communication 901 500 934 500 33 000 3.7%

Services professionnels, techniques et autres 9 023 700 9 866 600 842 900 9.3%

Location, entretien et réparation 4 266 000 4 074 100 (191 900) -4.5%

Biens non durables ( Énergie, essence, pièces, ..) 5 598 400 5 742 300 143 900 2.6%

Biens durables (Livres Bibliothèque) 373 800 305 000 (68 800) -18.4%

Frais de financement 12 027 000 12 023 900 (3 100) 0.0%

Contributions à des org., crédits de taxes et autres 6 360 700 6 407 200 46 500 0.7%

TOTAL DES CHARGES 79 742 000 83 500 000 3 758 000 4.7%

CHARGES PAR OBJET

Budget 2012 – Charges par objet

Ville de Châteauguay

Budget 2012 - Charges par objet

79 742 000 $

Quotes-parts et

contributions à des

organismes, autres

8% Service de la dette

(capital et intérêts)

15%

Biens (Énergie, essence,

asphalte, produits

chimiques, pièces…)

7%

Location, entretien et

réparation

5%

Services prof essionnels,

techniques et autres

11%

Rémunération et

contribution de

l'employeur

52%

Transport et

communication

1%

Budget 2013 – Charges par objet

Ville de Châteauguay

Budget 2013 - Charges par objet

83 500 000 $

Transport et communication

1%

Rémunération et contribution

de l'employeur

52%

Services professionnels,

techniques et autres

12%

Location, entretien et

réparation

5%Biens (Énergie, essence,

asphalte, produits chimiques,

pièces…)

7%

Service de la dette (capital

et intérêts)

15%

Quotes-parts et

contributions à des

organismes, autres

8%

Prévisions budgétaires 2013

Budget Budget Écart de Écart de

2012 2013 Budget Budget

$ $ $ %Administration générale (incluant Communications, Services aux citoyens) 8 803 000 8 742 000 (61 000) -0.7%

Gestion des déchets 4 070 200 4 172 600 102 400 2.5%

Transport en commun 3 370 300 3 392 200 21 900 0.6%

Remboursement de la dette (capital et intérêts) 12 012 000 11 966 600 (45 400) -0.4%

Cour municipale, Greffe et contentieux (incluant élections 2013) 1 718 400 2 125 400 407 000 23.7%

Développement durable et Permis 1 241 200 1 389 400 148 200 11.9%

Vie citoyenne (Sports, Culture et Bibliothèque) 6 552 600 7 034 000 481 400 7.3%

Finances 2 642 100 2 750 000 107 900 4.1%

Technologies de l'information 1 360 400 1 479 400 119 000 8.7%

Ressources humaines 1 022 300 1 084 000 61 700 6.0%

Police 15 504 600 17 017 000 1 512 400 9.8%

Sécurité Incendie 4 633 600 4 838 800 205 200 4.4%

Direction des Travaux publics et Génie:

Travaux publics 11 926 100 12 373 200 447 100 3.7%

Hygiène du milieu 3 872 300 4 040 000 167 700 4.3%

Génie 1 012 900 1 095 400 82 500 8.1%

TOTAL DES CHARGES 79 742 000 83 500 000 3 758 000 4.7%

CHARGES PAR DIRECTION DE SERVICE

Charges par fonction 2009 à 2013

0 $

5 000 000 $

10 000 000 $

15 000 000 $

20 000 000 $

25 000 000 $

Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Aménagement, urbanismeet développement

Loisirs et culture Frais de f inancement

Ville de Châteauguay - Charges par fonction2009 à 2013

20092010201120122013

Bonne journée!