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La segmentation stratégique à la ville de Bordeaux Benoît Lion

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La segmentation stratégique à la ville de Bordeaux

Benoît Lion

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Le projet bordelais d’adaptation de la LOLF : la Glob’

Un projet validé par le maire en 2006, à la suite d’un diagnostic des services par cinq élèves de l’INET

Lancement du projet en mars 2007 : - une application des principes de la LOLF et de la

nouvelle gestion publique; - un projet global : une nouvelle présentation budgétaire

mais une démarche de performance s’appuyant sur de nouveaux modes de management et de gouvernance

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1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration

2) La segmentation bordelaise : présentation

3) La segmentation, support de la démarche de performance

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1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration

Un recensement exhaustif des activités exercées par la ville

Un croisement entre ces activités et les grandes stratégies de la ville : relier stratégie et niveau opérationnel

La méthode: 3 mois d’échange avec les directions, une journée de travail avec les DG, une validation par le maire

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2) La segmentation : présentation

• Une segmentation doit être stable et refléter une stratégie

• Une segmentation est porteuse de sens:- elle rappelle la primauté des finalités sur

l’organisation (l’organigramme);

- elle met en évidence les particularités des politiques et du territoire de la collectivité;

- elle facilite l’expression d’une stratégie.

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Les 3 niveaux

• La politique / mission : niveau stratégique et transversal

• Le programme : niveau central de la gestion

• L’action : subdivision du programme (mode de réalisation du programme ou sous-finalité)

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Une gestion structurée autour des missions de la ville

10 politiques :

- Rayonnement patrimonial- Relations internationales- Attractivité- Développement culturel- Développement urbain durable- Qualité des espaces publics de proximité- Prévention des risques et tranquillité- Développement sportif- Vie sociale- Vie démocratique

Politique de rayonnement patrimonial

Programme

Patrimoine urbain

Programme

Patrimoine culturel

Programme

Mises en lumière

2 missions d’appui et de pilotage:

- Pilotage stratégique de la collectivité- Performance de la collectivité

Chacune de ces missions / politiques regroupe des programmes (57), correspondant à des directions ou services de la ville et auxquels sont alloués des budgets. Par exemple:

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3) La segmentation, support de la démarche de performance

• En 2007: définition des programmes et des objectifs pluriannuels:

Finalité, environnement du programme, actions du programme, attentes des bénéficiaires, objectifs pluriannuels (/ usager, contribuable, citoyen) et indicateurs associés

• BP 2008: - présenté selon la nouvelle segmentation (rapports DOB et BP)- rédaction des premiers projets annuels de performance par

programme

• BP 2009 : - intégrer les élus dans la démarche (Cf. plan de mandat et cycle de gestion) et définir un mode d’arbitrage des objectifs;

- inscrire la segmentation dans les systèmes d’information, c’est-à-dire passer de l’information à la gestion en mode LOLF.

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• Objectif 2009 / 2010 :

- suivi des coûts « indirects » par programme (énergie, frais de déplacement, carburants, courrier…), pour s’approcher d’un coût complet et renforcer la responsabilisation

- intégrer la dimension RH pour relier performance collective et performance individuelle: la refonte de l’évaluation des agents ; la gestion des postes.

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Le nouveau cycle de gestion

-Définir les rôles respectifs des élus et de l’administration à l’occasion :

OBJECTIFS

-Intégrer la gestion par objectif et l’évaluation dans le cycle budgétaire

• des arbitrages sur les objectifs

• de l’évaluation des politiques publiques

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Le cycle de gestion (N-1)

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2)Orientationsstratégiques

3)Proposition d’objectifs

annuels par programme

(pré-PAP)

Rapport débat

d’orientation budgétaire

Rapport budget primitif

Année N-1 Arbitrages

Année NExécution

4)Réunions / politique

de validation des objectifs annuelspar programme

6)Rédaction des PAP définitifs (objectifs et

budget alloué)

1)Lettres de

cadrage

5)Arbitrages

budgétaires par programme

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Le cycle de gestion (N+1)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Année N+1 Évaluation

Orientations stratégiques

Rédaction des rapports annuels de

performance(RAP)

Rapport Compte

Adminis-tratif

Rapport d’activité

Année N Exécution

Juillet

Arbitrages sur les

objectifs

Réunions / politique d’analyse des résultats

par programme

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NIVEAU POLITIQUE ET STRATEGIQUE

NIVEAU

ADMINISTRATIFBUDGET

Présentation des

orientations budgétaires,

débat

Déf

initi

on d

’obj

ectif

s

annu

els

et p

luria

nnue

ls,

éval

uatio

n

Arbitrages budgétaires par programme

3

2

1

SEGMENTATION STRATEGIQUE, GOUVERNANCE ET PERFORMANCE DANS UNE DEMARCHE DE TYPE LOLF

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Pour conclure…

• Enjeu majeur des systèmes d’information

• Une segmentation stratégique interroge l’organisation

• Dépasser les outils pour leur donner du sens : une démarche de type LOLF est d’abord une démarche de management et de gouvernance