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La segmentation stratégique à la ville de Bordeaux
Benoît Lion
Le projet bordelais d’adaptation de la LOLF : la Glob’
Un projet validé par le maire en 2006, à la suite d’un diagnostic des services par cinq élèves de l’INET
Lancement du projet en mars 2007 : - une application des principes de la LOLF et de la
nouvelle gestion publique; - un projet global : une nouvelle présentation budgétaire
mais une démarche de performance s’appuyant sur de nouveaux modes de management et de gouvernance
1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration
2) La segmentation bordelaise : présentation
3) La segmentation, support de la démarche de performance
1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration
Un recensement exhaustif des activités exercées par la ville
Un croisement entre ces activités et les grandes stratégies de la ville : relier stratégie et niveau opérationnel
La méthode: 3 mois d’échange avec les directions, une journée de travail avec les DG, une validation par le maire
2) La segmentation : présentation
• Une segmentation doit être stable et refléter une stratégie
• Une segmentation est porteuse de sens:- elle rappelle la primauté des finalités sur
l’organisation (l’organigramme);
- elle met en évidence les particularités des politiques et du territoire de la collectivité;
- elle facilite l’expression d’une stratégie.
Les 3 niveaux
• La politique / mission : niveau stratégique et transversal
• Le programme : niveau central de la gestion
• L’action : subdivision du programme (mode de réalisation du programme ou sous-finalité)
Une gestion structurée autour des missions de la ville
10 politiques :
- Rayonnement patrimonial- Relations internationales- Attractivité- Développement culturel- Développement urbain durable- Qualité des espaces publics de proximité- Prévention des risques et tranquillité- Développement sportif- Vie sociale- Vie démocratique
Politique de rayonnement patrimonial
Programme
Patrimoine urbain
Programme
Patrimoine culturel
Programme
Mises en lumière
2 missions d’appui et de pilotage:
- Pilotage stratégique de la collectivité- Performance de la collectivité
Chacune de ces missions / politiques regroupe des programmes (57), correspondant à des directions ou services de la ville et auxquels sont alloués des budgets. Par exemple:
3) La segmentation, support de la démarche de performance
• En 2007: définition des programmes et des objectifs pluriannuels:
Finalité, environnement du programme, actions du programme, attentes des bénéficiaires, objectifs pluriannuels (/ usager, contribuable, citoyen) et indicateurs associés
• BP 2008: - présenté selon la nouvelle segmentation (rapports DOB et BP)- rédaction des premiers projets annuels de performance par
programme
• BP 2009 : - intégrer les élus dans la démarche (Cf. plan de mandat et cycle de gestion) et définir un mode d’arbitrage des objectifs;
- inscrire la segmentation dans les systèmes d’information, c’est-à-dire passer de l’information à la gestion en mode LOLF.
• Objectif 2009 / 2010 :
- suivi des coûts « indirects » par programme (énergie, frais de déplacement, carburants, courrier…), pour s’approcher d’un coût complet et renforcer la responsabilisation
- intégrer la dimension RH pour relier performance collective et performance individuelle: la refonte de l’évaluation des agents ; la gestion des postes.
Le nouveau cycle de gestion
-Définir les rôles respectifs des élus et de l’administration à l’occasion :
OBJECTIFS
-Intégrer la gestion par objectif et l’évaluation dans le cycle budgétaire
• des arbitrages sur les objectifs
• de l’évaluation des politiques publiques
Le cycle de gestion (N-1)
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2)Orientationsstratégiques
3)Proposition d’objectifs
annuels par programme
(pré-PAP)
Rapport débat
d’orientation budgétaire
Rapport budget primitif
Année N-1 Arbitrages
Année NExécution
4)Réunions / politique
de validation des objectifs annuelspar programme
6)Rédaction des PAP définitifs (objectifs et
budget alloué)
1)Lettres de
cadrage
5)Arbitrages
budgétaires par programme
Le cycle de gestion (N+1)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Année N+1 Évaluation
Orientations stratégiques
Rédaction des rapports annuels de
performance(RAP)
Rapport Compte
Adminis-tratif
Rapport d’activité
Année N Exécution
Juillet
Arbitrages sur les
objectifs
Réunions / politique d’analyse des résultats
par programme
NIVEAU POLITIQUE ET STRATEGIQUE
NIVEAU
ADMINISTRATIFBUDGET
Présentation des
orientations budgétaires,
débat
Déf
initi
on d
’obj
ectif
s
annu
els
et p
luria
nnue
ls,
éval
uatio
n
Arbitrages budgétaires par programme
3
2
1
SEGMENTATION STRATEGIQUE, GOUVERNANCE ET PERFORMANCE DANS UNE DEMARCHE DE TYPE LOLF
Pour conclure…
• Enjeu majeur des systèmes d’information
• Une segmentation stratégique interroge l’organisation
• Dépasser les outils pour leur donner du sens : une démarche de type LOLF est d’abord une démarche de management et de gouvernance