19
Phitrust 03/03/2011 1

Présentation phitrust avec projets ecodair 0303 2011

Embed Size (px)

Citation preview

Phitrust 03/03/2011 1

Phitrust 03/03/2011

Qui sommes-nous? Notre projet

ECODAIR, une mission sociale

Notre actionLa remise à neuf de matériel informatique amorti

provenant d’entreprises et collectivités territoriales

distribué à un public désireux de s’équiper à moindre coût via Internet ou via

le magasin ECODAIR en Ile-de-France

Les déchets issus du reconditionnement sont traités dans le respect de

l’environnement

La philosophie d’ECODAIR

Proposer à des personnes en souffrance psychique, un parcours adapté de retour dans la société par le travail et leur permettre d’être des acteurs économiques à part entière

Nous favorisons la stabilité sur un même lieu de travail, facteur important de l’amélioration de l’état d’une personne handicapée psychique : elle peut ainsi retrouver sa citoyenneté, gage de stabilité et d’intégration sociale

2

Phitrust 03/03/2011

3

Une histoire en trois temps

• Création d’ECODAIR en tant qu’Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) par l’œuvre FALRET, fondée en 1841

Développement d’ECODAIR par la création de

• l’Établissement Adapté (E.A)

• l’Entreprise d’Insertion (E.I)

2005

2007

2008

Qui sommes-nous? Notre projet

ECODAIR

Phitrust 03/03/2011

Données 2006 2007 2008 2009

Chiffres d’affaires(avec subventions)Résultats Consolidés

719  000 €-131 643 €

1 406 630 €-91 821 €

1 834 212 €

-34 105 €

2 140 000 €

-14 753 €

Matériel informatique(UC, écrans, portable)RécupérésVendus

7 188 pièces1 740 pièces

12 820 3 783

18 136 5 118

26 541 5479

Des résultats

en progressi

on

4

Qui sommes-nous? Notre projet

ECODAIR en chiffres…

2010

2 250 000 €0

Matériel vendu 2006-2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

UC

Ecrans

Imprimantes

UC 738 1678 1998 2720 5283

Ecrans 937 2005 1876 2644 2167

Imprimantes 65 100 72 115 267

2006 2007 2008 2009 2010

33 883 7717

Phitrust 03/03/2011 5

52 travailleurs en 2010

10 permanents

Une équipe de 68 personnes

Qui sommes-nous?

…et en images

et 4 moniteurs, une assistante sociale et une

psychologue à temps plein

Notre projet

0

10

20

30

40

50

60

70

80 ESAT EA EI salariés

salariés 7 7 8 12 15 16

EI 0 0 1 6 8 9

EA 0 1 7 8 8 8

ESAT 6 10 18 24 30 35

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 13 18 34 50 61 68

Phitrust 03/03/2011 6

Un processus de collecte/distributio

n éprouvé

Qui sommes-nous?

…et en imagesNotre projet

Matériel récupéré 2006-2010

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

UC

Ecrans

Imprimantes

UC 3344 5127 6495 10461 14036

Ecrans 2428 6362 6393 7852 12235

Imprimantes 764 3723 4524 6772 7612

2006 2007 2008 2009 2010

Matériel reconditionné 2006-2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

UC

Ecrans

Imprimantes

UC 1040 1892 2970 3507 3967

Ecrans 772 2265 1747 2572 2719

Imprimantes 1 133 191 396 289

2006 2007 2008 2009 2010

Phitrust 03/03/2011

ECODAIR, c’est…●Pour la première fois en France, un regroupement sous le même toit d’une entreprise

médico-social et de deux entreprises du milieu ordinaire

●Une opportunité pour les travailleurs handicapés de suivre un parcours progressif au

sein de la structure, de l’ESAT vers l’EA

E.S.A.T

Tâches simples et répétitives

Tâches manuelles et techniques Tâches plus techniques / maintenance

Métier : Reconditionnement informatique

E.A

Contrat : CSAT Contrat : CDI

Métier : Prestations de services informatique

Contrat : CDD

E. I

7

35 personnes handicapées

Association à but non lucratif

SAS SAS

CSAT : Contrat de Solidarité d’Aide au TravailSAS : Société par Actions Simplifiées

9 personnes handicapées

8 personnes en insertion

Qui sommes-nous?

Une synergie de trois établissementsNotre projet

Phitrust 03/03/2011

Insertion des personnes en

souffrance psychiqueDéveloppement

durable

Réduction de la fracture

numérique

Les ordinateurs reconditionnés servent un public varié (associations, écoles, particuliers…) qui cherchent à s’équiper en informatique

Notre démarche s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement et de la DEEE*

* Directive Européenne sur le Traitement des déchets électriques et électroniques

Un projet professionnel individuel est élaboré pour et avec le travailleur handicapé

Faire progresser les compétences des travailleurs tout en gardant une stabilité sociale

Des objectifs humains

Des objectifs sociaux et économiques

8

Qui sommes-nous?

Qui repose sur un triptyque de valeursNotre projet

Phitrust 03/03/2011

ECODAIR est une véritable entreprise…Elle propose à ses travailleurs une activité professionnelle afin de contribuer

au succès économique de l’entrepriseElle doit faire face à des problématiques clients et gérer son chiffre d’affaires

…sociale puisque la progression et l’insertion de personnes handicapées dépendent du

maintien des activités d’ECODAIR

Aujourd’hui, ECODAIR doit arriver à l’équilibre financier afin de poursuivre ses activités et offrir plus d’emplois aux personnes en souffrance psychique

9

Qui sommes-nous?

En synthèseNotre projet

Phitrust 03/03/2011

Etendre le réseau de distribution de l’ESAT et de l’EA hors Ile-de-France

En s’appuyant sur des structures capables de distribuer et de promouvoir le matériel informatique reconditionné par ECODAIR

Dès septembre 2012, disposer d’un réseau de distribution plus étendu

Comment ?

Comment ?

Quoi ?Quoi ?

Quand ?Quand ?

10

Qui sommes-nous? Notre projet

Rayonner au niveau national

Phitrust 03/03/2011

Renforcer la solidarité entre personnes en souffrance psychique et personnes démuniesEn valorisant la qualité du travail des travailleurs d’ECODAIR

Développer notre renommée auprès des particuliers, entreprises et collectivités pour affirmer notre image

11

Réduire davantage la fracture numériqueEn proposant les offres ECODAIR aux villes de France les moins équipées

Renforcer l’insertion des personnes en souffranceEn développant notre activité pour être en mesure d’accueillir plus de personnes en souffrance psychique et de mieux répondre à leurs besoins

Qui sommes-nous? Notre projet

Rayonner au niveau national

Phitrust 03/03/2011

Les étapes de développementpour préparer ce grand projet

Chaque projet de développement a été analysé via une matrice recensant investissements nécessaires et bénéfices attendus

Chaque projet a été mis en perspective dans une échelle temporelle selon 2 priorités

Priorité 1 : projet court terme avec un démarrage à horizon septembre 2010

Priorité 2 : projet moyen terme avec un démarrage à horizon janvier 2011

Priorité 3 : projet long terme avec un démarrage à horizon septembre 2012

Les projets de développement nécessitant un budget

Développement du canal Internet

Traçabilité du matériel informatique

Automatisation de la couche applicative

Amélioration du système téléphonique

Optimisation de la gestion des temps

Création d’une boutique Ecodair

12

Phitrust 03/03/2011

Utiliser le canal Internet comme un levier des ventes et de promotion En développant de nouvelles fonctionnalités sur le site Internet Ecodair •Construction d’une rubrique « Espace client » permettant d’accéder à un historique des commandes, données personnelles, promotions…•Construction de pages spécifiques par clients : écoles, particuliers, entreprises, associations•Possibilité de passer une commande en fonction des stocks réels•Diffusion d’une newsletterEn s’appuyant sur d’autres sites Internet•Afficher des bandeaux publicitaires sur les pages « Informatique «  de sites marchands généraux du type EBay•Mettre le lien du site Ecodair, le logo sur des sites de vente de produits d’occasion, de DD, liés au handicap…

Utiliser le canal Internet comme un levier des ventes et de promotion En développant de nouvelles fonctionnalités sur le site Internet Ecodair •Construction d’une rubrique « Espace client » permettant d’accéder à un historique des commandes, données personnelles, promotions…•Construction de pages spécifiques par clients : écoles, particuliers, entreprises, associations•Possibilité de passer une commande en fonction des stocks réels•Diffusion d’une newsletterEn s’appuyant sur d’autres sites Internet•Afficher des bandeaux publicitaires sur les pages « Informatique «  de sites marchands généraux du type EBay•Mettre le lien du site Ecodair, le logo sur des sites de vente de produits d’occasion, de DD, liés au handicap…

Développement du canal Internet

Gestion Interne

Pour les

clients et

partenaire

s

Bénéfices attendusBénéfices attendus

Réalisation• Peu de complexité technique• Nécessité d’ une conduite du

changement auprès des équipes

Priorité 1

EA

1

Investissements nécessaires

Investissements nécessaires

Investissement financier Temps / Délais Ressources humaines Ecodair (exploitation)

6 mois 0,5 ETP pour la gestion du canal Internet en interne50 000 €

(avec le prestataire Golden Market)

13

Une meilleure qualité de service : • Un service plus rapide et adapté à chaque catégorie de client • Des produits en stocks conformes aux publicités• Un meilleur ciblage des clients et de leurs besoins

Un renforcement de l’image d’Ecodair : une meilleure visibilité d’Ecodair et une image moderne et innovante tout en conservant son caractère social

Un fort développement des ventes : augmentation par 2 des commandes passées en ligne

Le stock Internet sera relié à la traçabilité et permettra une meilleure adéquation des stocks et des commandes et une accélération du traitement de celles-ci

Une identification rapide des besoins des clients grâce à un reporting détaillé des commandes

Phitrust 03/03/2011

Afin de suivre le cycle de vie du matériel, Ecodair a développé l’application « traçabilité ». Créé en 2004, ce logiciel est aujourd’hui obsolète devant les besoins de suivi de la production et de gestion des ventes. De plus, Ecodair risque de perdre les informations enregistrées au moindre dysfonctionnement du système. Ecodair souhaite donc développer un nouveau logiciel, plus performant et plus sécurisé.

Le nouveau système de traçabilité comptera 9 modules de traçabilité nécessaires à Ecodair aujourd’hui : Enlèvement, Atelier, Devis Vente, Préparation de commande, Facturation, Service, Livraison, Administration, Ventes en ligne. Le système de traçabilité actuel comprend uniquement 3 des 9 modules cités. Il s’agira donc de créer 6 nouveaux modules et d’améliorer les 3 existants. La nouvelle traçabilité intègrera les fonctionnalités de l’actuel logiciel Progor.

Afin de suivre le cycle de vie du matériel, Ecodair a développé l’application « traçabilité ». Créé en 2004, ce logiciel est aujourd’hui obsolète devant les besoins de suivi de la production et de gestion des ventes. De plus, Ecodair risque de perdre les informations enregistrées au moindre dysfonctionnement du système. Ecodair souhaite donc développer un nouveau logiciel, plus performant et plus sécurisé.

Le nouveau système de traçabilité comptera 9 modules de traçabilité nécessaires à Ecodair aujourd’hui : Enlèvement, Atelier, Devis Vente, Préparation de commande, Facturation, Service, Livraison, Administration, Ventes en ligne. Le système de traçabilité actuel comprend uniquement 3 des 9 modules cités. Il s’agira donc de créer 6 nouveaux modules et d’améliorer les 3 existants. La nouvelle traçabilité intègrera les fonctionnalités de l’actuel logiciel Progor.

Gestion Interne

Pour les

clients et

partenaire

s

Bénéfices attendusBénéfices attendusRéalisation

• Complexité de la mise en œuvre • Dans sa conception et sa gestion, la

nouvelle traçabilité doit être reliée aux chantiers : organisation physique des stocks et site Internet d’Ecodair

Réduction des erreurs de commande et de livraison Meilleure réponse aux besoins d’enlèvement Accroissement du professionnalisme

Simplification de la saisie et des extractions dans le système Gain de temps sur les enlèvements grâce à un listing des contraintes Gain de temps sur la recherche du matériel dans les stocks Gain de 0,5 ETP dû au rapprochement entre la Traçabilité et Progor Amélioration de la qualité de l’information relative aux machines et à la production Optimisation du fonctionnement de la chaîne de production grâce à un système

d’alertes diverses Homogénéisation des requêtes de matériel Baisse du coût des stocks via une meilleure connaissance des stocks et des

politiques d’écoulement adaptées Développement de politiques commerciales spécifiques

Investissements nécessaires

Investissements nécessaires

Temps / Délais Ressources humaines Ecodair (exploitation)

14

Traçabilité du matériel informatiquePriorité

1

EI2

- 4 mois de développement- 1 année de garantie pour l'assistance et la maintenance

0,25 ETP (un administrateur à hauteur de ~ 1,5 jour / semaine)

- Logiciel- Serveur- Ordinateur d’occasion

Ressources matérielles

Opportunités• Vente de la « douchette » à Veolia• Si le modèle est basé sur du

Freeware, acquisition d’une compétence nouvelle (maintenance, de requêtes en interne...) qu'Ecodair pourrait vendre (via l'EI par exemple)

Investissement financier

83 000 € - 80 000 € : développement du système- 3 000 € : serveur (si n’existe pas chez Ecodair)

Phitrust 03/03/2011

Aujourd’hui, lors du reconditionnement de matériel informatique, l’installation du système d’exploitation et de logiciels/programme, assurée par des personnes handicapés psychiques, est effectuée en deux temps. Ecodair souhaite aujourd’hui faire disparaître cette redondance et automatiser l’installation de ces logiciels.

Une masterisation par installation complètement automatisée allègerait grandement la chaîne de production. La Prépa Hard se recentrerait sur son utilité première : trier et préparer physiquement les machines. L’atelier de Prépa Commande serait l’unique endroit de masterisation, au moment de la vente.

Aujourd’hui, lors du reconditionnement de matériel informatique, l’installation du système d’exploitation et de logiciels/programme, assurée par des personnes handicapés psychiques, est effectuée en deux temps. Ecodair souhaite aujourd’hui faire disparaître cette redondance et automatiser l’installation de ces logiciels.

Une masterisation par installation complètement automatisée allègerait grandement la chaîne de production. La Prépa Hard se recentrerait sur son utilité première : trier et préparer physiquement les machines. L’atelier de Prépa Commande serait l’unique endroit de masterisation, au moment de la vente.

Gestion Interne

Pour les

clients et

partenaire

s

Bénéfices attendusBénéfices attendusRéalisation

• Peu de complexité technique mais travail d’appropriation certain

• Complexité plus forte pour 5% du parc n’entrant pas dans les standards habituels d’Ecodair

Réduction de la marge d’erreur à 2% Accroissement de la qualité de service et du professionnalisme

Gain de temps : En théorie, passage de 2h30 à 25 min. pour la fabrication logicielle Productivité multipliée par 5

Investissements nécessaires

Investissements nécessaires

Investissement financier Temps / Délais

15

3 Automatisation de la couche applicativePriorité 1

EA

63 500 €

- dont 1 000 € de licences logicielles

15 mois Licences logicielles

Ressources matérielles

Pour les

collaborateurs Opportunités• A travers la simplification de

l’activité, possibilité d’embauche de TH souffrant d’un handicap plus important

• Capacité à travailler sur de gros volumes

Réduction de la pénibilité physique du travail : en théorie, passage de 3 opérations de pose / dépose des machines à 1 seule

Possibilité de rediriger les TH vers des tâches plus variées et à plus forte valeur ajoutéeEx : enlèvement, livraison, manutention, personnalisation des machines, graphisme….

Phitrust 03/03/2011

Ce projet vise à l’amélioration du système téléphonique actuellement en place.Il se décline en deux parties :

• Changement de l’opérateur de téléphonie, dans l’optique de diminuer les coûts de communication mensuels• Remplacement du matériel pour obtenir une meilleure qualité de la téléphonie et permettre une évolutivité de

celle-ciAu-delà des aspects techniques, ce projet vise également à faire évoluer les comportements en termes de téléphonie et à développer un ensemble de bonnes pratiques au sein d’Ecodair.

Ce projet vise à l’amélioration du système téléphonique actuellement en place.Il se décline en deux parties :

• Changement de l’opérateur de téléphonie, dans l’optique de diminuer les coûts de communication mensuels• Remplacement du matériel pour obtenir une meilleure qualité de la téléphonie et permettre une évolutivité de

celle-ciAu-delà des aspects techniques, ce projet vise également à faire évoluer les comportements en termes de téléphonie et à développer un ensemble de bonnes pratiques au sein d’Ecodair.

Gestion Interne

Pour les

clients et

partenaire

s

Bénéfices attendusBénéfices attendusRéalisation

• Complexité technique limitée• Mais nécessité de faire évoluer les

comportements des collaborateurs et de mettre en place de bonnes pratiques (message d’attente, redirection des appels…)

Augmentation du nombre d’appels parvenant à destination Possibilité pour le client ou prestataire de laisser un message et d’être rappelé

dans les meilleurs délais Gain de professionnalisme dans la relation avec les clients et les partenaires

Circulation plus rapide des messages à transmettre Fonctionnement moins chronophage du standard pour la personne qui en a la

charge Réception limitée, par chacun, d’appels mal destinés Amélioration de la productivité grâce à une meilleure compréhension des

demandes à traiter

Investissements nécessaires

Investissements nécessaires

Investissement financier Temps / Délais

16

Opportunités• Renvois mutuels entre le standard

et le site Web- ex : si standard saturé, invitation à consulter le site Web- ex : indication des numéros de téléphone, horaires et modalités du standard sur le site Web

Optimisation du système téléphoniquePriorité

1

EI4

2 / 3 mois 6 000 €- 4 000 € équipement- 2 000 € prestation

Phitrust 03/03/2011

Ce projet a pour objet l’investissement dans un système de gestion des temps de travail via l’acquisition d’une badgeuse

Chaque collaborateur sera équipé d’un badge à code-barre à présenter en début et fin d’activité professionnelle.

Ce projet a pour objet l’investissement dans un système de gestion des temps de travail via l’acquisition d’une badgeuse

Chaque collaborateur sera équipé d’un badge à code-barre à présenter en début et fin d’activité professionnelle.

Optimisation de la gestion des temps

Gestion Interne

Bénéfices attendusBénéfices attendus

Réalisation• Complexité technique faible • Impact important pour les travailleurs :

une conduite du changement devra être menée au sein des équipes

Une meilleure gestion des RH : gestion des congés, des temps de travail… Une répercussion comptable en phase avec la réalité de l’activité (reporting

détaillé)

5 Priorité 2

ESAT

Investissement financier Temps / Délais Ressources matérielles

3 mois Badgeuse/Logiciels/badges

Investissements nécessaires

Investissements nécessaires

17

5 000 €

Phitrust 03/03/2011

Ouverture d’une boutique Ecodair dans Paris intra muros dont l’objectif serait de : •Proposer des ordinateurs et autres produits Ecodair à la vente •Offrir des prestations du type Cybercafé : connexions Internet, impressions, photocopies, scans…•Proposer des formations bureautique et informatique

Ouverture d’une boutique Ecodair dans Paris intra muros dont l’objectif serait de : •Proposer des ordinateurs et autres produits Ecodair à la vente •Offrir des prestations du type Cybercafé : connexions Internet, impressions, photocopies, scans…•Proposer des formations bureautique et informatique

Création d’une boutique Ecodair en IdF

Gestion Interne

Pour les

clients et

partenaire

s

Bénéfices attendusBénéfices attendus

Réalisation• Complexité organisationnelle• L’analyse de la demande est

primordiale avant de sélectionner l’emplacement géographique de la boutique

Une offre de service diversifiée Des services assurés par des experts en informatique (formations, conseils de

vente…) Un élargissement du réseau de distribution d’Ecodair Une « vitrine » et un lieu de vente plus convivial

Un développement des ventes

6

Investissements nécessaires

Investissements nécessaires

Priorité 3

EA/EI

Investissement financier Temps / Délais Ressources matérielles

1 an de mise en place 1,5 ETP Local, mobilier….

Année 1 Année 2 Année 3

Recettes 113 350 131 675 150 000

Investissements 318 800 0 0

Charges 96 920 96 920 96 920

REX -302 370 34 755 53 080

REX cumulé -302 370 -267 615 -214 535

18

Ressources humaines Ecodair (exploitation)

318 800 €

Phitrust 03/03/2011 19