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Le projet de Budget 2013Le projet de Budget 2013
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013
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Dépenses réelles de
fonctionnement
110,2 M€
soit + 1,5 %
LES GRANDES MASSES DU LES GRANDES MASSES DU BUDGETBUDGET
Recettes réelles de
fonctionnement
113,7 M€
soit + 1,9 %Autofinancement 3,5 M€
soit + 16,6%
LE BUDGET 2013
Section de fonctionnement
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DES ARBITRAGES REUSSISDES ARBITRAGES REUSSIS
Les arbitrages menés tout au long de la préparation budgétaire avec la collaboration de l ’ensemble des services de la Ville ont permis sereinement d ’atteindre les objectifs fixés.
Ces services s ’engagent à une gestion optimale des deniers publics sans impacter la qualité du service public.
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RECETTES REELLES DE RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT
Une progression de 1,9%…
…malgré une stagnation des dotations perçues
Recettes réelles de
fonctionnement
113,7 M€
… Une évolution des produits issus de la fiscalité de 2,8%, liée à une revalorisation ainsi qu ’une augmentation des bases
… Une diminution des droits de mutation de 10 %.
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LES DEPENSES REELLES DE LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT
Une progression modérée inférieure à 1,5%… qui traduit une gestion responsable
Dépenses réelles de
fonctionnement
110,2 M€
…une évolution contenue des charges de personnel de +1.32% (chapitre 012)
…une augmentation des dépenses courantes (2,46%) figurant au chapitre 011 liée en partie à la progression du coût des fluides.
…et au soutien du secteur associatif au travers des subventions (article 6574)
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SOLDE DES OPERATIONS REELLESSOLDE DES OPERATIONS REELLES
Cette amélioration s ’accompagne du maintien d ’un haut niveau d’investissement.
Autofinancement 3,5 M€
Un autofinancement de 3 500 000 € traduit l ’engagement de la municipalité à augmenter ce dernier de 500 000€ chaque année.
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INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT
Un effort d’investissement de 28.3 M€ sans précédent pour poursuivre le développement et la transformation de la ville.
Deuxième année du Grand Programme de Petits Travaux (GPPT) qui s ’évalue 4 Millions d ’euros en 2013.
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INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT
De grands programmes de travaux lancés :
- Aménagement du Pont Rompu
- Rénovation du patrimoine Culturel
- Rénovation du patrimoine Scolaire
- Rénovation du patrimoine Sportif
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INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT
Ces opérations sont financées par :
- l’autofinancement (3,5 millions €)
- 7 millions € de subventions d’investissement
- 1,5 millions € de produit de cessions
- 3,45 millions € de FCTVA
- la souscription de nouveaux emprunts à hauteur de 20 millions €
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LE BP 2013 UN BUDGET POUR LES LE BP 2013 UN BUDGET POUR LES TOURQUENNOISTOURQUENNOIS
Ce Budget 2013 traduit ainsi la volonté de l’équipe municipale d’améliorer le cadre de vie des Tourquennois et de poursuivre la transformation de notre ville...
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PRIORITES DE 2013PRIORITES DE 2013
L’enfance, la petite enfance, L’enfance, la petite enfance, l’éducation, la jeunesse, la culture et l’éducation, la jeunesse, la culture et
le développement durablele développement durable
restent les secteurs prioritaires de notre action