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Bilan 2012 Economique et social

Bilan 2012 Economique et social. Bilan 2012 Bilan économique

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Bilan 2012Economique et social

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Bilan 2012

Bilan économique

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Rééducation :Journées réalisées

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

15,724 16,247

14,234

11,680

9,743 9,8919,371 9,637

9,4229,160

6,788

8,092

6,388

7,448 7,439

6,1356,956

6,3437,042

9,3989,960 10,330 10,845

11,47911,298

12,045

14,743

12,300

14,375

13,692 13,957

15,650

22,680 22,590

21,276 21,078

19,70320,221 20,216

21,11620,720

21,20521,531

20,39220,763

21,140 21,396

21,785

internes externes total

Journées

Prévu 2012 : 21 578

Prévu 2012 :15 063

Prévu 2012 :6 515

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UEROS : Journées réalisées

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

1,913

1,699

1,417

1,254

1,485

1,296

1,750

1,279

855

1,431

997

1,210

720

1,1701,215

341390

823

978

813 848

455

847

1,070

565

1,019

647

795 1,067

742

2,254

2,089

2,240 2,2322,298

2,1442,205

2,126

1,9251,996 2,016

1,857

1,515

2,237

1,957

internes externes total

Journées

Prévu 2012 :1926

Prévu 2012 :1002

Prévu 2012 :924

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Budgets

BUDGETS 2012

Budget net UEROS 2012 : 292.074 €Budget net REEDUCATION 2012 : 2.927.980 €

Pour rappel Budgets 2011

Budget net UEROS 2011 : 290.332 € Budget net REEDUCATION 2011 : 2.910.517 €

Soit une augmentation de 0.60 % entre 2011 et 2012

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« Chiffre d’Affaires » réalisé 2012

Réalisé 2012 Réalisé 2011

Rééducation « Interne » 1.188.078 1.374.126

Évolution Interne 2012 / 2011 -13.54 %Rééducation « Externe » 1.757.958 1.596.588Évolution Externe 2012 / 2011 +10.11 %

TOTAL REEDUCATION 2.946.035 2.970.714Évolution Rééd. 2012 / 2011 -0.83 %

UEROS dotation globale 292.074 290.332

Évolution UEROS 2012 / 2011 +0.60 %

Total « Chiffre d’affaires » 3.238.109 3.291.046

Évolution Chiffre d’affaires 2012 / 2011 -0.70 %

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La somme de 12.315 € a été collectée au titre de la taxe d’apprentissage En 2011, la somme était de 25.000 €.

Subventions perçues en 2012

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Bilan 2012

Bilan Social

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Effectif 2012

• 67 personnes salariés ont été rémunérées en 2012 (62 salariés en 2011) dont 11 cadres et 56 non cadres

• 56 personnes faisaient partie de l’effectif au 31/12/2012 dont 11 cadres et 45 non cadres

• 2 personnes en CDI ont été embauchées en 2012• 13 personnes en CDD ont été embauchées en 2012• 11 personnes ont quitté l’établissement en 2012

dont 2 CDI

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Caractéristiques de l’effectif 2012

Catégories professionnelles Sexe

Effectif total au 31/12Total effectif

CDI CDD

EmployésHommes 15 0 15

Femmes 28 2 30

Employés 43 2 45

CadresHommes 3 2 5

Femmes 4 2 6

Cadres 7 4 11

Total Hommes 18 2 20

Total Femmes 32 4 36

20 hommes soit 36% de l’effectif 36 femmes soit 64% de l’effectif

Pour rappel en 2011 : 17 hommes soit 31 % de l’effectif37 femmes soit 69 % de l’effectif