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Bilan 2012Economique et social
Bilan 2012
Bilan économique
Rééducation :Journées réalisées
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
15,724 16,247
14,234
11,680
9,743 9,8919,371 9,637
9,4229,160
6,788
8,092
6,388
7,448 7,439
6,1356,956
6,3437,042
9,3989,960 10,330 10,845
11,47911,298
12,045
14,743
12,300
14,375
13,692 13,957
15,650
22,680 22,590
21,276 21,078
19,70320,221 20,216
21,11620,720
21,20521,531
20,39220,763
21,140 21,396
21,785
internes externes total
Journées
Prévu 2012 : 21 578
Prévu 2012 :15 063
Prévu 2012 :6 515
UEROS : Journées réalisées
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
1,913
1,699
1,417
1,254
1,485
1,296
1,750
1,279
855
1,431
997
1,210
720
1,1701,215
341390
823
978
813 848
455
847
1,070
565
1,019
647
795 1,067
742
2,254
2,089
2,240 2,2322,298
2,1442,205
2,126
1,9251,996 2,016
1,857
1,515
2,237
1,957
internes externes total
Journées
Prévu 2012 :1926
Prévu 2012 :1002
Prévu 2012 :924
Budgets
BUDGETS 2012
Budget net UEROS 2012 : 292.074 €Budget net REEDUCATION 2012 : 2.927.980 €
Pour rappel Budgets 2011
Budget net UEROS 2011 : 290.332 € Budget net REEDUCATION 2011 : 2.910.517 €
Soit une augmentation de 0.60 % entre 2011 et 2012
« Chiffre d’Affaires » réalisé 2012
Réalisé 2012 Réalisé 2011
Rééducation « Interne » 1.188.078 1.374.126
Évolution Interne 2012 / 2011 -13.54 %Rééducation « Externe » 1.757.958 1.596.588Évolution Externe 2012 / 2011 +10.11 %
TOTAL REEDUCATION 2.946.035 2.970.714Évolution Rééd. 2012 / 2011 -0.83 %
UEROS dotation globale 292.074 290.332
Évolution UEROS 2012 / 2011 +0.60 %
Total « Chiffre d’affaires » 3.238.109 3.291.046
Évolution Chiffre d’affaires 2012 / 2011 -0.70 %
La somme de 12.315 € a été collectée au titre de la taxe d’apprentissage En 2011, la somme était de 25.000 €.
Subventions perçues en 2012
Bilan 2012
Bilan Social
Effectif 2012
• 67 personnes salariés ont été rémunérées en 2012 (62 salariés en 2011) dont 11 cadres et 56 non cadres
• 56 personnes faisaient partie de l’effectif au 31/12/2012 dont 11 cadres et 45 non cadres
• 2 personnes en CDI ont été embauchées en 2012• 13 personnes en CDD ont été embauchées en 2012• 11 personnes ont quitté l’établissement en 2012
dont 2 CDI
Caractéristiques de l’effectif 2012
Catégories professionnelles Sexe
Effectif total au 31/12Total effectif
CDI CDD
EmployésHommes 15 0 15
Femmes 28 2 30
Employés 43 2 45
CadresHommes 3 2 5
Femmes 4 2 6
Cadres 7 4 11
Total Hommes 18 2 20
Total Femmes 32 4 36
20 hommes soit 36% de l’effectif 36 femmes soit 64% de l’effectif
Pour rappel en 2011 : 17 hommes soit 31 % de l’effectif37 femmes soit 69 % de l’effectif