Bilan social 2015 - ? Bilan social 2015 - Priode 2012 2014 . 3 . La structure de lemploi .

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  • Bilan social 2015

    Priode 2012 2014

  • 2

    Le bilan social, dont les lments cl sont rassembls ici, est essentiel plusieurs titres.

    Il permet tout un chacun de connatre, de manire fine, les caractristiques de l'organisme. C'est aussi un outil de management, sur lequel la CPAM s'appuie pour laborer des projections, et donc engager une vritable dmarche de gestion prvisionnelle des emplois et des comptences.

    Le bilan social est un outil de concertation qui stimule le dialogue social avec les reprsentants du personnel, sur la base de donnes claires, objectives et comparables dans le temps. Il permet par ailleurs de procder des comparaisons opportunes avec d'autres entreprises sur la base d'indicateurs identiques, et donc de se positionner plus clairement.

  • Index thmatique de la prsentation

    La structure de lemploi

    Les parcours professionnels

    Les conditions de travail et les relations sociales

    Bilan social 2015 - Priode 2012 2014

    3

  • La structure de lemploi

    Bilan social 2015

    1. Les effectifs 2. Les mouvements de personnels

    5

  • 6

    Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes

    2014 Variation

    Effectifs CDI 1131 1066 Taux d'agents fminins 84% 83% Taux d'agents de niveau 1 3 38% 34% Taux d'agents de niveau 4 6 53% 57% Taux d'agents de niveau 7 9 5% 5% Age moyen 45,4 46,4 Anciennet moyenne 21,4 22,0 Taux d'agents temps partiel 26% 27%

    La structure de lemploi 1. Les effectifs de la CPAM

  • 7

    Les effectifs

    En raison dun taux de remplacement de 20% connu partir du mois doctobre 2014, la variation des effectifs CDI constate est de -5,7%.

    On constate un glissement des effectifs du niveau 3 vers les niveaux 4.

    On note une rpartition Femmes/Hommes constante autour de 83% de femmes et 17% dhommes.

    26,7% de leffectif travaille temps partiel,

    Lge moyen est de 46 ans, lanciennet moyenne de 22 ans.

  • Les effectifs CDI en nombre dagents

    1164

    1131

    1066

    1000

    1020

    1040

    1060

    1080

    1100

    1120

    1140

    1160

    1180

    1200

    2012 2013 2014

    Nombre de CDI

    La structure de lemploi 1. Les effectifs de la CPAM

    8

  • Rpartition des effectifs par niveau au 31/12/2014

    33,8%

    57,1%

    4,7%

    1 3

    4 6

    7 9

    9

  • Variation des effectifs CDI par niveau et par sexe entre 2013 et 2014

    0,0%

    10,0%

    20,0%

    30,0%

    40,0%

    50,0%

    60,0%

    70,0%

    80,0%

    90,0%

    2013 2014

    87,5% 87,3% 86,4% 86,6% 67,9% 71,2% Femmes CDI niveau 1 3

    Femmes CDI niveau 4 6

    Femmes CDI niveau 7 9

    10

    1. Les effectifs de la CPAM

  • volution des effectifs par niveau

    40,7% 37,8%

    33,8%

    50,5% 53,2%

    57,1%

    4,7% 4,7% 4,7%

    0,0%

    10,0%

    20,0%

    30,0%

    40,0%

    50,0%

    60,0%

    2012 2013 2014

    1 3

    4 6

    7 9

    11

  • La rpartition Femmes/Hommes

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    20122013

    2014

    17% 16%

    17%

    83% 84%

    83%

    Femmes

    Hommes

    Pour comparaison, les femmes reprsentent 77% des effectifs du rgime gnral et 78% de la branche maladie en 2013. Source : UCANSS

    1. Les effectifs de la CPAM

    12

  • Les agents temps partiel

    25,97% 26,01%

    26,74%

    20%

    22%

    24%

    26%

    28%

    30%

    2012 2013 2014

    ratio temps partiels

    Pour comparaison, les temps partiels reprsentent 18% des effectifs dans la branche maladie en 2013. Source : UCANSS

    13

  • 1. Les effectifs de la CPAM

    La pyramide des ges au 31/12/2014

    5

    41

    36

    34

    72

    22

    172

    246

    231

    259

    moins de 25 ans

    25 34 ans

    35 44 ans

    45 54 ans

    55 ans et plus

    2014 H

    2014 F

  • 15

    Variation des pyramides des ges de 2012 2014

    67%

    -9%

    20%

    -35%

    -6%

    -24%

    -6%

    8%

    -15%

    -13%

    -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

    moins de 25 ans

    25 34 ans

    35 44 ans

    45 54 ans

    55 ans et plus 2012 2014 Femmes

    2012 2014 Hommes

  • 1. Les effectifs de la CPAM

    16

    Lge moyen Femmes/Hommes

    46,82

    46,65

    47,25

    45,51

    45,18

    46,2

    45,73

    45,42

    46,38

    45

    45,5

    46

    46,5

    47

    47,5

    2012 2013 2014

    hommes

    femmes

    global

    Lge moyen des personnels de la branche maladie en 2013 est de 45,6 ans. Source : UCANSS

  • 17

    Lanciennet moyenne Femmes/Hommes

    22,49

    21,9

    22,1

    21,3

    22,55

    21,4

    21,98

    21

    21,2

    21,4

    21,6

    21,8

    22

    22,2

    22,4

    22,6

    2012 2013 2014

    hommes

    femmes

    global

    L'anciennet moyenne nationale se rparti comme telle en 2013 Rgime gnral organismes : 15,5 Rgime gnral institution : 19,6 Branche maladie organismes : 17,3 Branche maladie institution : 20,8

  • 18

    La structure de lemploi 2. Les mouvements de personnels

    Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes

    2014 Variation

    Recrutements CDI 39 16 Dparts retraites 57 64 Dparts turn-over (licenciements, mutations,) 39 19 Taux de recours CDD 4,5% 4,7% Taux dabsentisme 6,3% 7,2%

    Les recrutements 2014 sont trs faibles du fait des autorisations tardives de la CNAMTS (octobre 2014) sur la base dun taux de remplacement de 20%,

  • Les recrutements en CDI

    6

    3

    2

    38

    36

    14

    CDI

    2014 H

    2013 H

    2012 H

    2014 F

    2013 F

    2012 FOrange : 2014 Vert : 2013 Bleu : 2012 Gauche : Femmes Droite : Hommes

    19

  • Le recours aux CDD

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    20122013

    2014

    772 755

    596

    nombre de mois de CDD

    Entre 2012 et 2014 le recours aux CDD a diminu de 23%

    Donnes comparatives de lvolution 2012 2013 Rgime gnral : -5,0% Branche : -2,3% CPAM 67 : -2,2%

    2. Les mouvements de personnels

    20

  • Les dparts

    2012

    2013

    20140

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    DmissionsLicenciements

    Fin prioded'essai Retraite

    DcsMutations

    12 18

    5 32

    2 1

    8 11 12

    57

    0 8

    4 11 0

    64

    1 4

    Typologie et volution des dparts CDI entre 2012 et 2014

    2012

    2013

    2014

    21

  • Le turn over (mutations, dmissions, fin de priode dessai)

    2,0% 2,1% 1,1% 1,5% 2,5% 0,7%

    1,5%

    2,5%

    0,7%

    0,0%

    0,5%

    1,0%

    1,5%

    2,0%

    2,5%

    3,0%

    2012 2013 2014

    Taux TO Hommes

    Taux TO Femmes

    Taux TO Global

    Taux de turn Over Rgime gnral : 2012 : 1,31% 2013 : 1,17% Source : Rapport sur lemploi 2014

    2. Les mouvements de personnels

    22

  • Labsentisme (Maladie + AT)

    6,82%

    6,29%

    7,18%

    0,00%

    1,00%

    2,00%

    3,00%

    4,00%

    5,00%

    6,00%

    7,00%

    8,00%

    2012 2013 2014

    absentisme

    maladies

    accidents de travail

    En 2012, labsentisme moyen pour la branche est de 5,93% dont 0,22% daccidents du travail. Source : Rapport absentisme 2012 CNAMTS NB : Les donnes CNAMTS sont communiques en septembre N+2

    23

  • Bilan social 2015

    Les parcours professionnels

    1. Les volutions professionnelles 2. Les rmunrations 3. Les formations

    25

  • Les parcours professionnels 1. Les volutions professionnelles

    26

    Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes

    2014 Variation Taux davancement (points de comptence) 35% 35% Taux davancement (promotions) 8% 10% Rmunration annuelle brute moyenne 36 827,82 36 845,76 Masse salariale consacre la FPC 3,4% 2,9% Taux de formation des agents 48% 53%

  • 27

    Les volutions professionnelles

    Le taux global davancement reste un niveau lev,

    Les rmunrations moyennes globales, si elles ont tendance se stabiliser, restent encore en lgre augmentation.

    Les taux dagents forms augmentent bien que le taux de masse salariale consacr la Formation Professionnelle diminue, cela sexplique par le dveloppement des actions internes de tutorat et de transferts de connaissance.

  • Points de comptences par niveau en % des effectifs CDI par niveau et par sexe

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    Femmes -Niveaux 1 3

    Hommes -Niveaux 1 3

    Global -Niveaux 1 3

    Femmes -Niveaux 4 6

    Hommes -Niveaux 4 6

    Global -Niveaux 4 6

    Femmes -Niveaux 7 9

    Hommes -Niveaux 7 9

    Global -Niveaux 7 9

    2012

    2013

    2014

    Les parcours professionnels 1. Les volutions professionnelles

    28

  • Promotions par niveau en % des effectifs CDI par niveau et par sexe

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    Femmes -Niveaux 1 3

    Hommes -Niveaux 1 3

    Global -Niveaux 1 3

    Femmes -Niveaux 4 6

    Hommes -Niveaux 4 6

    Global -Niveaux 4 6

    Femmes -Niveaux 7 9

    Hommes -Niveaux 7 9

    Global -Niveaux 7 9

    2012

    2013

    2014

    29

  • Lvolution des rmunrations moyennes mensuelles

    0

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    3 000

    3 500

    20122013

    2014

    2 720 2 750

    2 759 2 588 2 681

    2 678

    moyenne Hommes

    moyenne Femmes

    Les parcours professionnels 2. Les rmunrations

    30

  • Lvolution du salaire annuel par catgories

    24 015,67 24 994,06 24 891,23

    32 578,88 32 990,79 33 571,55

    50 977,83 52 498,60 52 074,49

    35 857,46 36 827,82 36 845,76

    20 000

    25 000

    30 000

    35 000

    40 000

    45 000

    50 000

    55 000

    2012 2013 2014

    catgorie 1 (niv.1 3)

    catgorie 2 (niv. 4 6)

    catgorie 3 (niv. 7 9)

    moyenne globale CPAM niveau 1 9

    En 2013, le salaire moyen pour le rgime gnral est de 36 425 euros toutes catgories confondues. Pour la branche maladie il est de 36 878 euros Source : Rapport sur lemploi 2014 UCANSS

    31

  • Lvolution du salaire annuel par catgories et par sexe

    20 000

    25 000

    30 000

    35 000

    40 000

    45 000

    50 000

    55 000

    2012 2013 2014

    catgorie 1 (niv.1 3) Femmes

    catgorie 2 (niv. 4 6) Femmes

    catgorie 3 (niv. 7 9) Femmes

    catgorie 2 (niv. 4 6) Hommes

    catgorie 1 (niv.1 3) Hommes

    catgorie 3 (niv. 7 9) Hommes

    moyenne Femmes

    moyenne Hommes

    2. Les rmunrations

    32

  • Taux dvolution des rmunrations de 2012 2014 par catgories

    3,6%

    3,0%

    2,2%

    2,8%

    0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

    catgorie 3 (niv. 7 9)

    catgorie 2 (niv. 4 6)

    catgorie 1 (niv.1 3)

    moyenne globale CPAM niveau 1 9

    33

  • Taux dvolution des rmunrations de 2012 2014 par sexes et par catgories

    2,8%

    1,2%

    1,2%

    -2,2%

    3,9%

    4,9%

    1,4%

    3,5%

    -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

    catgorie 3 (niv. 7 9) Femmes

    catgorie 2 (niv. 4 6) Femmes

    catgorie 1 (niv.1 3) Femmes

    catgorie 3 (niv. 7 9) Hommes

    catgorie 2 (niv. 4 6) Hommes

    catgorie 1 (niv.1 3) Hommes

    moyenne Femmes

    moyenne Hommes

    2. Les rmunrations

    34

  • Masse salariale consacre la FPC

    3%

    3,41%

    2,88%

    2,0%

    2,5%

    3,0%

    3,5%

    4,0%

    2012 2013 2014

    % de masse salariale consacre la FPC

    Les parcours professionnels 3. Les formations

    35

  • volution des dpenses de formations

    586,97 604,10 572,55

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    900

    1 000

    2012 2013 2014

    moyenne annuelle desdpenses de formationpar salari CDI l'effectif

    3. Les formations

    36

  • Taux de stagiaires

    57%

    19%

    54% 54% 48%

    53% 54%

    48%

    53%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    2012 2013 2014

    Hommes

    Femmes

    Total CPAM 67

    37

  • Nombre dheures de stages

    0

    2 000

    4 000

    6 000

    8 000

    10 000

    12 000

    14 000

    16 000

    18 000

    20 000

    20122013

    2014

    2 962 4 482

    3 175

    12 345 14 284

    11 247

    Femmes

    Hommes

    3. Les formations

    38

  • Nombre dheures de formation par stagiaire (Plan et DIF)

    03/08/2015

    0,00

    5,00

    10,00

    15,00

    20,00

    25,00

    30,00

    35,00

    40,00

    45,00

    50,00

    2012

    2013

    2014

    25,32

    46,69

    31,12 22,73 30,07

    22,86

    23,19

    32,87

    24,28 Hommes

    Femmes

    global

    En 2012 et 2013 le nombre dheures moyennes de formation par stagiaire pour le rgime gnral est de 40 heures (plan+DIF) Source : UCANSS rapport sur la formation professionnelle 2014

    39

  • Bilan social 2015

    41 - Restreint -

    Les conditions de travail et les relations sociales

    1. Les conditions de travail 2. Les relations sociales

  • 42

    Les conditions de travail et relations sociales 1. Les conditions de travail

    Dpenses en amlioration des conditions de travail et les dpenses en sant et scurit

    Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes

    2014 Variation Dpenses par agent en sant et scurit et en amlioration des conditions de travail

    2 183 1 540 Taux de leffectif CDI form annuellement la scurit 17% 16% Nombre daccidents annuels sur le lieux de travail avec arrt de travail 8 6 Heures de dlgation consommes 3 392 3 940 Taux de congs de paternit pris/ taux de cong de paternit thorique 92% 79%

  • 43

    Les conditions de travail

    Les dpenses par agent en sant et scurit ainsi quen amlioration des conditions de travail ont diminu de manire importante, il sagit surtout de la fin de gros chantiers (escaliers de secours, ascenseur, mise en conformit accessibilit) lis la clture du CPG en 2013,

    Le taux de leffectif form annuellement la scurit reste globalement stable autour de 16%

    Le nombre daccidents avec arrt sur les lieux de travail diminuent rgulirement depuis 2012.

    Les heures de dlgation ont augment en 2014, cela peut sexpliquer par linstallation de nouveaux reprsentants suite aux lections professionnelles en dbut danne 2014.

  • Dpenses en amlioration des conditions de travail et les dpenses en sant et scurit

    742

    1 237

    572

    831

    946 968

    0

    200

    400

    600

    800

    1 000

    1 200

    1 400

    2012 2013 2014

    dpenses en amlioration des conditions detravail par agent

    dpenses en sant et scurit par agent

    44

    Les conditions de travail et relations sociales 1. Les conditions de travail

  • Les effectifs forms la scurit

    171

    187

    166

    100

    120

    140

    160

    180

    200

    220

    240

    2012 2013 2014

    effectifs forms la scurit

    45

  • Les accidents de travail rpartition par type

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20122013

    2014

    9

    8

    6

    8

    8 12

    AT sur le trajet

    AT sur le lieu de travail

    46

    1. Les conditions de travail

  • Les accidents de travail nombre de jours darrt moyen par accident sur le lieu de travail.

    15,22 15,00

    17,83

    5,00

    10,00

    15,00

    20,00

    25,00

    30,00

    2012 2013 2014

    nombre de jours moyens par AT

    47

  • Taux de participation aux lections

    50,00%

    55,00%

    60,00%

    65,00%

    70,00%

    75,00%

    80,00%

    collge cadres

    collge employs

    77,12%

    74,92%

    2014

    48

    Les conditions de travail et relations sociales 2. Les relations sociales

  • Les heures de dlgation utilises en 2014

    369

    2679

    892

    Dlgus du personnel

    Membres du CE

    Dlgus syndicaux

    49

  • volution de lutilisation des heures de dlgation

    226 361 369

    1957

    2479 2679

    398 552

    892

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    2012 2013 2014

    Dlgus du personnel

    Membres du CE

    Dlgus syndicaux

    50

    2. Les relations sociales

  • Congs de paternit Ratio congs pris/congs thoriques

    -20%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    2013 2014 variation

    92% 79%

    -15%

    ratio cong de paternit pris/thorique

    51

  • Diapositive numro 1Diapositive numro 2Diapositive numro 3Diapositive numro 4Diapositive numro 5Diapositive numro 6Diapositive numro 7Diapositive numro 8Diapositive numro 9Diapositive numro 10Diapositive numro 11Diapositive numro 12Diapositive numro 13Diapositive numro 14Diapositive numro 15Diapositive numro 16Diapositive numro 17Diapositive numro 18Diapositive numro 19Diapositive numro 20Diapositive numro 21Diapositive numro 22Diapositive numro 23Diapositive numro 24Diapositive numro 25Diapositive numro 26Diapositive numro 27Diapositive numro 28Diapositive numro 29Diapositive numro 30Diapositive numro 31Diapositive numro 32Diapositive numro 33Diapositive numro 34Diapositive numro 35Diapositive numro 36Diapositive numro 37Diapositive numro 38Diapositive numro 39Diapositive numro 40Diapositive numro 41Diapositive numro 42Diapositive numro 43Diapositive numro 44Diapositive numro 45Diapositive numro 46Diapositive numro 47Diapositive numro 48Diapositive numro 49Diapositive numro 50Diapositive numro 51Diapositive numro 52

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