Bilan social 2015 - ?· Bilan social 2015 - Période 2012 à 2014 . 3 . La structure de l’emploi .…

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    13-Sep-2018

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Bilan social 2015 Priode 2012 2014 2 Le bilan social, dont les lments cl sont rassembls ici, est essentiel plusieurs titres. Il permet tout un chacun de connatre, de manire fine, les caractristiques de l'organisme. C'est aussi un outil de management, sur lequel la CPAM s'appuie pour laborer des projections, et donc engager une vritable dmarche de gestion prvisionnelle des emplois et des comptences. Le bilan social est un outil de concertation qui stimule le dialogue social avec les reprsentants du personnel, sur la base de donnes claires, objectives et comparables dans le temps. Il permet par ailleurs de procder des comparaisons opportunes avec d'autres entreprises sur la base d'indicateurs identiques, et donc de se positionner plus clairement. Index thmatique de la prsentation La structure de lemploi Les parcours professionnels Les conditions de travail et les relations sociales Bilan social 2015 - Priode 2012 2014 3 La structure de lemploi Bilan social 2015 1. Les effectifs 2. Les mouvements de personnels 5 6 Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes 2014 Variation Effectifs CDI 1131 1066 Taux d'agents fminins 84% 83% Taux d'agents de niveau 1 3 38% 34% Taux d'agents de niveau 4 6 53% 57% Taux d'agents de niveau 7 9 5% 5% Age moyen 45,4 46,4 Anciennet moyenne 21,4 22,0 Taux d'agents temps partiel 26% 27% La structure de lemploi 1. Les effectifs de la CPAM 7 Les effectifs En raison dun taux de remplacement de 20% connu partir du mois doctobre 2014, la variation des effectifs CDI constate est de -5,7%. On constate un glissement des effectifs du niveau 3 vers les niveaux 4. On note une rpartition Femmes/Hommes constante autour de 83% de femmes et 17% dhommes. 26,7% de leffectif travaille temps partiel, Lge moyen est de 46 ans, lanciennet moyenne de 22 ans. Les effectifs CDI en nombre dagents 1164 1131 1066 100010201040106010801100112011401160118012002012 2013 2014Nombre de CDILa structure de lemploi 1. Les effectifs de la CPAM 8 Rpartition des effectifs par niveau au 31/12/2014 33,8% 57,1% 4,7% 1 34 67 99 Variation des effectifs CDI par niveau et par sexe entre 2013 et 2014 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%2013 201487,5% 87,3% 86,4% 86,6% 67,9% 71,2% Femmes CDI niveau 1 3Femmes CDI niveau 4 6Femmes CDI niveau 7 910 1. Les effectifs de la CPAM volution des effectifs par niveau 40,7% 37,8% 33,8% 50,5% 53,2% 57,1% 4,7% 4,7% 4,7% 0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%2012 2013 20141 34 67 911 La rpartition Femmes/Hommes 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20122013201417% 16% 17% 83% 84% 83% FemmesHommesPour comparaison, les femmes reprsentent 77% des effectifs du rgime gnral et 78% de la branche maladie en 2013. Source : UCANSS 1. Les effectifs de la CPAM 12 Les agents temps partiel 25,97% 26,01% 26,74% 20%22%24%26%28%30%2012 2013 2014ratio temps partielsPour comparaison, les temps partiels reprsentent 18% des effectifs dans la branche maladie en 2013. Source : UCANSS 13 1. Les effectifs de la CPAM La pyramide des ges au 31/12/2014 5 41 36 34 72 22 172 246 231 259 moins de 25 ans25 34 ans35 44 ans45 54 ans55 ans et plus2014 H2014 F15 Variation des pyramides des ges de 2012 2014 67% -9% 20% -35% -6% -24% -6% 8% -15% -13% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%moins de 25 ans25 34 ans35 44 ans45 54 ans55 ans et plus 2012 2014 Femmes 2012 2014 Hommes 1. Les effectifs de la CPAM 16 Lge moyen Femmes/Hommes 46,82 46,65 47,25 45,51 45,18 46,2 45,73 45,42 46,38 4545,54646,54747,52012 2013 2014hommesfemmesglobalLge moyen des personnels de la branche maladie en 2013 est de 45,6 ans. Source : UCANSS 17 Lanciennet moyenne Femmes/Hommes 22,49 21,9 22,1 21,3 22,55 21,4 21,98 2121,221,421,621,82222,222,422,62012 2013 2014hommesfemmesglobalL'anciennet moyenne nationale se rparti comme telle en 2013 Rgime gnral organismes : 15,5 Rgime gnral institution : 19,6 Branche maladie organismes : 17,3 Branche maladie institution : 20,8 18 La structure de lemploi 2. Les mouvements de personnels Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes 2014 Variation Recrutements CDI 39 16 Dparts retraites 57 64 Dparts turn-over (licenciements, mutations,) 39 19 Taux de recours CDD 4,5% 4,7% Taux dabsentisme 6,3% 7,2% Les recrutements 2014 sont trs faibles du fait des autorisations tardives de la CNAMTS (octobre 2014) sur la base dun taux de remplacement de 20%, Les recrutements en CDI 6 3 2 38 36 14 CDI2014 H2013 H2012 H2014 F2013 F2012 FOrange : 2014 Vert : 2013 Bleu : 2012 Gauche : Femmes Droite : Hommes 19 Le recours aux CDD 0100200300400500600700800201220132014772 755 596 nombre de mois de CDDEntre 2012 et 2014 le recours aux CDD a diminu de 23% Donnes comparatives de lvolution 2012 2013 Rgime gnral : -5,0% Branche : -2,3% CPAM 67 : -2,2% 2. Les mouvements de personnels 20 Les dparts 201220132014020406080100120140DmissionsLicenciementsFin prioded'essai RetraiteDcsMutations12 18 5 32 2 1 8 11 12 57 0 8 4 11 0 64 1 4 Typologie et volution des dparts CDI entre 2012 et 2014 20122013201421 Le turn over (mutations, dmissions, fin de priode dessai) 2,0% 2,1% 1,1% 1,5% 2,5% 0,7% 1,5% 2,5% 0,7% 0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%2012 2013 2014Taux TO HommesTaux TO FemmesTaux TO GlobalTaux de turn Over Rgime gnral : 2012 : 1,31% 2013 : 1,17% Source : Rapport sur lemploi 2014 2. Les mouvements de personnels 22 Labsentisme (Maladie + AT) 6,82% 6,29% 7,18% 0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%2012 2013 2014absentismemaladiesaccidents de travailEn 2012, labsentisme moyen pour la branche est de 5,93% dont 0,22% daccidents du travail. Source : Rapport absentisme 2012 CNAMTS NB : Les donnes CNAMTS sont communiques en septembre N+2 23 Bilan social 2015 Les parcours professionnels 1. Les volutions professionnelles 2. Les rmunrations 3. Les formations 25 Les parcours professionnels 1. Les volutions professionnelles 26 Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes 2014 Variation Taux davancement (points de comptence) 35% 35% Taux davancement (promotions) 8% 10% Rmunration annuelle brute moyenne 36 827,82 36 845,76 Masse salariale consacre la FPC 3,4% 2,9% Taux de formation des agents 48% 53% 27 Les volutions professionnelles Le taux global davancement reste un niveau lev, Les rmunrations moyennes globales, si elles ont tendance se stabiliser, restent encore en lgre augmentation. Les taux dagents forms augmentent bien que le taux de masse salariale consacr la Formation Professionnelle diminue, cela sexplique par le dveloppement des actions internes de tutorat et de transferts de connaissance. Points de comptences par niveau en % des effectifs CDI par niveau et par sexe 0%10%20%30%40%50%60%70%Femmes -Niveaux 1 3Hommes -Niveaux 1 3Global -Niveaux 1 3Femmes -Niveaux 4 6Hommes -Niveaux 4 6Global -Niveaux 4 6Femmes -Niveaux 7 9Hommes -Niveaux 7 9Global -Niveaux 7 9201220132014Les parcours professionnels 1. Les volutions professionnelles 28 Promotions par niveau en % des effectifs CDI par niveau et par sexe 0%5%10%15%20%25%Femmes -Niveaux 1 3Hommes -Niveaux 1 3Global -Niveaux 1 3Femmes -Niveaux 4 6Hommes -Niveaux 4 6Global -Niveaux 4 6Femmes -Niveaux 7 9Hommes -Niveaux 7 9Global -Niveaux 7 920122013201429 Lvolution des rmunrations moyennes mensuelles 05001 0001 5002 0002 5003 0003 5002012201320142 720 2 750 2 759 2 588 2 681 2 678 moyenne Hommesmoyenne FemmesLes parcours professionnels 2. Les rmunrations 30 Lvolution du salaire annuel par catgories 24 015,67 24 994,06 24 891,23 32 578,88 32 990,79 33 571,55 50 977,83 52 498,60 52 074,49 35 857,46 36 827,82 36 845,76 20 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 0002012 2013 2014catgorie 1 (niv.1 3)catgorie 2 (niv. 4 6)catgorie 3 (niv. 7 9)moyenne globale CPAM niveau 1 9En 2013, le salaire moyen pour le rgime gnral est de 36 425 euros toutes catgories confondues. Pour la branche maladie il est de 36 878 euros Source : Rapport sur lemploi 2014 UCANSS 31 Lvolution du salaire annuel par catgories et par sexe 20 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 0002012 2013 2014catgorie 1 (niv.1 3) Femmescatgorie 2 (niv. 4 6) Femmescatgorie 3 (niv. 7 9) Femmescatgorie 2 (niv. 4 6) Hommescatgorie 1 (niv.1 3) Hommescatgorie 3 (niv. 7 9) Hommesmoyenne Femmesmoyenne Hommes2. Les rmunrations 32 Taux dvolution des rmunrations de 2012 2014 par catgories 3,6% 3,0% 2,2% 2,8% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%catgorie 3 (niv. 7 9)catgorie 2 (niv. 4 6)catgorie 1 (niv.1 3)moyenne globale CPAM niveau 1 933 Taux dvolution des rmunrations de 2012 2014 par sexes et par catgories 2,8% 1,2% 1,2% -2,2% 3,9% 4,9% 1,4% 3,5% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%catgorie 3 (niv. 7 9) Femmescatgorie 2 (niv. 4 6) Femmescatgorie 1 (niv.1 3) Femmescatgorie 3 (niv. 7 9) Hommescatgorie 2 (niv. 4 6) Hommescatgorie 1 (niv.1 3) Hommesmoyenne Femmesmoyenne Hommes2. Les rmunrations 34 Masse salariale consacre la FPC 3% 3,41% 2,88% 2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%2012 2013 2014% de masse salariale consacre la FPCLes parcours professionnels 3. Les formations 35 volution des dpenses de formations 586,97 604,10 572,55 01002003004005006007008009001 0002012 2013 2014moyenne annuelle desdpenses de formationpar salari CDI l'effectif3. Les formations 36 Taux de stagiaires 57% 19% 54% 54% 48% 53% 54% 48% 53% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012 2013 2014HommesFemmesTotal CPAM 6737 Nombre dheures de stages 02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 0002012201320142 962 4 482 3 175 12 345 14 284 11 247 FemmesHommes3. Les formations 38 Nombre dheures de formation par stagiaire (Plan et DIF) 03/08/2015 0,005,0010,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0020122013201425,32 46,69 31,12 22,73 30,07 22,86 23,19 32,87 24,28 HommesFemmesglobalEn 2012 et 2013 le nombre dheures moyennes de formation par stagiaire pour le rgime gnral est de 40 heures (plan+DIF) Source : UCANSS rapport sur la formation professionnelle 2014 39 Bilan social 2015 41 - Restreint - Les conditions de travail et les relations sociales 1. Les conditions de travail 2. Les relations sociales 42 Les conditions de travail et relations sociales 1. Les conditions de travail Dpenses en amlioration des conditions de travail et les dpenses en sant et scurit Chiffres clefs Donnes 2013 Donnes 2014 Variation Dpenses par agent en sant et scurit et en amlioration des conditions de travail 2 183 1 540 Taux de leffectif CDI form annuellement la scurit 17% 16% Nombre daccidents annuels sur le lieux de travail avec arrt de travail 8 6 Heures de dlgation consommes 3 392 3 940 Taux de congs de paternit pris/ taux de cong de paternit thorique 92% 79% 43 Les conditions de travail Les dpenses par agent en sant et scurit ainsi quen amlioration des conditions de travail ont diminu de manire importante, il sagit surtout de la fin de gros chantiers (escaliers de secours, ascenseur, mise en conformit accessibilit) lis la clture du CPG en 2013, Le taux de leffectif form annuellement la scurit reste globalement stable autour de 16% Le nombre daccidents avec arrt sur les lieux de travail diminuent rgulirement depuis 2012. Les heures de dlgation ont augment en 2014, cela peut sexpliquer par linstallation de nouveaux reprsentants suite aux lections professionnelles en dbut danne 2014. Dpenses en amlioration des conditions de travail et les dpenses en sant et scurit 742 1 237 572 831 946 968 02004006008001 0001 2001 4002012 2013 2014dpenses en amlioration des conditions detravail par agentdpenses en sant et scurit par agent44 Les conditions de travail et relations sociales 1. Les conditions de travail Les effectifs forms la scurit 171 187 166 1001201401601802002202402012 2013 2014effectifs forms la scurit45 Les accidents de travail rpartition par type 0246810121416182012201320149 8 6 8 8 12 AT sur le trajetAT sur le lieu de travail46 1. Les conditions de travail Les accidents de travail nombre de jours darrt moyen par accident sur le lieu de travail. 15,22 15,00 17,83 5,0010,0015,0020,0025,0030,002012 2013 2014nombre de jours moyens par AT47 Taux de participation aux lections 50,00%55,00%60,00%65,00%70,00%75,00%80,00%collge cadrescollge employs77,12% 74,92% 201448 Les conditions de travail et relations sociales 2. Les relations sociales Les heures de dlgation utilises en 2014 369 2679 892 Dlgus du personnelMembres du CEDlgus syndicaux49 volution de lutilisation des heures de dlgation 226 361 369 1957 2479 2679 398 552 892 0500100015002000250030002012 2013 2014Dlgus du personnelMembres du CEDlgus syndicaux50 2. Les relations sociales Congs de paternit Ratio congs pris/congs thoriques -20%0%20%40%60%80%100%2013 2014 variation92% 79% -15% ratio cong de paternit pris/thorique51 Diapositive numro 1Diapositive numro 2Diapositive numro 3Diapositive numro 4Diapositive numro 5Diapositive numro 6Diapositive numro 7Diapositive numro 8Diapositive numro 9Diapositive numro 10Diapositive numro 11Diapositive numro 12Diapositive numro 13Diapositive numro 14Diapositive numro 15Diapositive numro 16Diapositive numro 17Diapositive numro 18Diapositive numro 19Diapositive numro 20Diapositive numro 21Diapositive numro 22Diapositive numro 23Diapositive numro 24Diapositive numro 25Diapositive numro 26Diapositive numro 27Diapositive numro 28Diapositive numro 29Diapositive numro 30Diapositive numro 31Diapositive numro 32Diapositive numro 33Diapositive numro 34Diapositive numro 35Diapositive numro 36Diapositive numro 37Diapositive numro 38Diapositive numro 39Diapositive numro 40Diapositive numro 41Diapositive numro 42Diapositive numro 43Diapositive numro 44Diapositive numro 45Diapositive numro 46Diapositive numro 47Diapositive numro 48Diapositive numro 49Diapositive numro 50Diapositive numro 51Diapositive numro 52

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