Budget Primitif 2010 Budget Primitif 2010. Budget Primitif 2010 Des indicateurs maîtrisés Des taux dimposition stables en 2010 Maîtrise des dépenses de

Budget Primitif 2010

Budget Primitif2010


Des indicateurs maîtrisés

Des taux d’imposition stables en 2010

Maîtrise des dépenses de fonctionnement : + 1,4 %

Hors équipement socioculturel des Hauts de Cergy, les recettes d’investissement représentent 38 % des dépenses.

Stabilité de la dette avec un emprunt à la hauteur du remboursement du capital.


Dépenses des servicesMasse salariale

Charges financières

26 84739 148

645

Recettes non affectéesRecettes des services

58 39014 162

Dépenses réelles

Autofinancement

Total Dépenses

66 640

5 912

72 552

Dépenses prévues

Amortissement des emprunts

17 275

1 704

SubventionsFCTVA

Cessions

8 8311 6501 000

Total Dépenses 18 979

Emprunt d’équilibre

Total Recettes

1 586

18 979

Total Recettes 72 552

Autofinancement 5 912

TOTAL BUDGET 91 531TOTAL BUDGET 91 531

FO

NC

TIO

NN

EM

EN

TIN

VES

TIS

SEM

EN

T

(K€)

Un autofinancement de 5,9 M€ en 2010


12000

12500

13000

13500

14000

2007 2008 2009 2010

Faible évolution des dotations de l’Etat22 519 k€, soit une progression de 1,1 %

Croissance des recettes des services en 2010 de 7,3% soit : 14 162 k€

Croissance des subventions d’investissement : 38 % du volume des dépenses d’investissement *

13 290k€

5 044 k€

*Hors équipement socioculturel

Une croissance des recettes de 1,9%

Evolution de la fiscalité locale : +3,4%


0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2007 2008 2009 2010

Augmentation des dépenses de personnel : +0,6%Dépenses des services : + 4,4%

Dépenses des servicesMasse salariale

Une croissance des dépenses de 2%


Une épargne brute en croissance de 2,4%

5 774k€5 774k€ 5 912 k€5 912 k€

3 001k€3 001k€2 473k€2 473k€


17,2 M euros d’investissement

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2007 2008 2009 2010

R écurrent P P I

6 621 k€6 621 k€

10 654 k€10 654 k€

Entretien du patrimoine : + 14%Equipements publics : + 57%


Stabilité de la dette en 20101 790 k€ de remboursement de capital.

20 48022 545

18 816 18 500

Stabilité de la detteL’encours de la dette se situera au même niveau qu’en 2009.


Les priorités

Politiques publiques d’éducation et d’animation

SolidaritéVille éco-durable

2010


Les priorités2010

Politiques d’éducation et d’animation


Forte hausse des effectifs scolairesen 2010 pour le 1er degré.

Forte hausse des prestations périscolaires.Augmentation du budget de 4,6%, soit 155 k€

Projets Locaux Educatifs Concertés : 376 k€Lancement du Plan Musique en cycle 3

Réhabilitation du Groupe scolaire des Chênes. Passage de 12 à 16 classes

Projet de 2 crèches, ouverture prévisionnelle: sept 2011 (4M€)

3 325 k€

2 300 k€

Politi

ques

d’é

duca

tutio

n

e

t d’a

nim

ation

Politique éducative et Petite EnfanceEn fonctionnement


Politique sportive

Fédération de tennis du Val d’Oise12 terrains dont 6 couverts

Fédération nationale de Hockey sur glace (2013)

Complexe des tennis du Moulin à VentLivraison à la fin de l’année 2010

Mise en œuvre du concours pour laconstruction du gymnase des Touleuses

Rénovation du plateau sportif du Chat Perché

350 k€4ème terrain au stade Salif KeitaTribune de 1000 places (livraison 2012)

584 k€

765 k€

815 k€

Politi

ques

d’é

ducti

on

et d

’ani

mati

on

Budget global 2éme tranche: 3 350k€ CACP


Politique culturelle et animation de quartiersSubventions aux associationsculturelles et socioculturelles : 300 k€

Lancement du centre de formation de la danse : 54 k€

Soutien aux événements culturels 929 k€ En baisse de 20%

Politique Jeunesse 300 k€

Création d’un pôle ressource associations

Extension du CRR : 1,4 M€ (Communauté d’agglomération)

Extension du théâtre 95 : 5,6 M€ (Communauté d’agglomération)

Politi

ques

d’é

duca

tion

et d

’ani

mati

on


Les priorités2010

Toujours plus desolidarité


Vidéo tranquillité

Mise en œuvre de la Vidéo tranquillité.Un CSU opérationnel en avril.

Un dispositif constitué de 51 caméras sur des espaces de centralités.

Le centre de supervision urbain fonctionnera7 jours sur 7 de 7 heures à 23 heures.

1 255 k€

Plus

de

solid

arité

8 opérateurs se partageront la supervision


Politique de l’emploi

Forum emploi, 2 fois par an

Plus

de

solid

arité

Mise en place de jardins d’insertionEx : Maillon au Village

Pôle ressources emploiAménagement d’un service à l’hôtel de Ville Développement d’une page interactive sur le site Internet


Politique intergénérationnelleProjet d’une résidence personnes âgées aux Hauts de Cergy

Extension de la résidence de Gency

Budget: 170 k€ en augmentation.dont subventions aux associations : + 4,4 %

Développement de services de proximité

Intégration des seniors dans la viede la cité.

Lutte contre l’isolement(Activités collectives, soutien aux associations)

.

Plus

de

solid

arité


Requalification urbaineLes requalifications urbaines : . Verger: requalification du plateau sportif, création d’une aire

de jeux et d’un espace paysager, reprise du cheminement piéton

. Genottes: réfection du plateau EPS, reprise de l’enrobé du Chemin des Pipeaux et de la rue des Maçons de Lumière + éclairage

. Bastide : mise en place d’un jardin public Cours de la Bastide accessible PMR et création d’une aire de jeux

Fond d’aides aux Copropriétés

300 k€

Plus

de

solid

arité

502 k€

660 k€

385 k€


Les priorités2010

Une Villeéco-durable


Politique d’écologie Urbaine

Mise en place progressivedes bornes d’apport volontaire : 300 k€

Chauffage urbain (60% d’énergie renouvelable)Chaufferie biomasse de Saint Ouen l’AumôneChaufferie à gaz sur la plaine des Linandes

Eclairage public : 10 M€ en 2010 (CACP)

Ville

éco

-dur

able


Circulations douces :

Ville

éco

-dur

able

Politique de circulation et d’aménagement

Pistes cyclables Avenue du Nord 425 k€Transport et stationnementConstruction du parc-relais du Nautilus (12 M€ CACP), travaux

parc-relais GenottesRequalification – Opération des 3 gares

Voirie et trottoirsRéfection de la rue des Gauchères, des Lilas, des Paradis, des

ChauffoursAvenue du NordRequalification de la dalle Grand Centre (CACP)Aménagement boulevard de l’Hautil (CACP)

1.6 M€

AccessibilitéPoursuite de la politique de mise en accessibilité desespaces publics


Entretien du patrimoine U

ne v

ille

écod

urab

leBudget de 1.9 M€ soit uneaugmentation de

Cours d’écoles : 160 k€

Pérennité : 900 k€Toitures, terrasses, remplacement menuiseries

Mise au norme et accessibilité : 300 k€

Aménagement et adaptation de locaux : 300 k€Réfection sanitaires, rénovation de sols, peinture, ….

Opérations spécifiques : Chauffage, clôtures, …270 k€

+18%


Espaces HQEVi

lle é

co-d

urab

leHabitats THPE et BBCA l’horizon 2012, 13 maisons et 1 200 logements seront encertification H et E, volet énergétique THPE et 284 logements BBC

Espaces verts. Plantation d’arbres : 2 hectares à la Croix Petit36,6 % du territoire en espace vert (535 ha sur 1 640 ha). Aménagement des zones ENS des bords de l’Oise : 50k€

Club nationalOpérationnelÉco quartier

Cergy sélectionnéepour le Ponceau


Démocratie localeVi

lle é

co d

urab

leDes conseils de quartier dynamiques

Coopération avec Saffa: développement du sport, recherche de débouchés commerciaux, éclairage public à énergie solaire.Coopération avec Thiés : construction d’une Maison du partenariat et appui institutionnel

Coopération décentralisée

@-administrationAmélioration de l’accueil des citoyens : réforme du portail citoyen, nouveau circuit du courrier et développement dese-démarches en lien avec l’évolution du site Internet de la ville

Renforcement de la communication de proximité avec les Cergyssois grâce aux nouveaux outils et au dispositif de démocratie participative.


Renforcerl’attractivité de Cergy


Favoriser le parcours résidentiel

Hauts de CergyLivraison de logements

2010 : 602011 : 5092012 : 649

100 %

45 %

55 %83 %

Croix PetitLivraison de logements

2010 : 1442011 : 5342012 : 226

72 %

68 %100 %

28 %

32 %

Renforcer l’attractivité de Cergy

17 %


Développer les services sur les parcs existantsCrèche sur le parc de l’horlogeRequalification du parc Francis Combe

Développement de l’activité économique et commerciale Lancement du programme de la plaine des LinandesLancement d’une consultation sur le Grand Centre

Soutien aux commerces de proximité

Lutter contre la fracture numérique:Ouverture du commutateur de Gency

Accélérer le développement économique



Projets dans le domaine de l’enseignement supérieurExtension ENSEA et de l’ESSEC

Ouverture de la résidence étudiante ESSEC202 chambres

CFA dans le parc de l’Horloge1200 apprentis

Le pari de l’intelligence


Budget Primitif 2010Conclusion

Ville Eco durableVille Solidaire

Ville Innovante

Documents

Budget Primitif 2010 Budget Primitif 2010. Budget Primitif 2010 Des indicateurs maîtrisés Des taux dimposition stables en 2010 Maîtrise des dépenses de