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GT Analyse des coûts de la production informatique Joachim Treyer Thierry Archambault (CNP TI)

GT Analyse des coûts de la production informatique Joachim Treyer Thierry Archambault (CNP TI)

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GT Analyse des coûts de la production informatique

Joachim Treyer Thierry Archambault (CNP TI)

Lancé début 2011 en coopération avec le Cigref• 53 adhérents inscrits, 25 membres actifs

ADEO SERVICES, AMUNDI, BOUYGUES TELECOM, INFORMATIQUE CAISSE DES DEPOTS, CASINO INFORMATION TECHNOLOGY, CNP

ASSURANCES, COFACE, CREDIT AGRICOLE CIB, CREDIT AGRICOLE SA, DISIC - SERVICE DU PREMIER MINISTRE, EDF, EIFFAGE, GDF SUEZ,

GROUPAMA SUPPORT ET SERVICES, KIABI, LA BANQUE POSTALE, LA FRANCAISE DES JEUX, LA POSTE, LA POSTE - DSI CENTRALE, MACIF,

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, MINISTERE DE L'INTERIEUR, MINISTÈRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE

LA RÉFORME DE L'ETAT – DOUANE, NATIXIS, PSA PEUGEOT CITROEN, SCHLUMBERGER, STIME (LES MOUSQUETAIRES), etc.

Le Groupe de Travail

Contexte– Réduction des budgets– Augmentation du patrimoine applicatif– Complexité et imbrications technologiques

croissantes– Appétence croissante pour le « Buy » vis-à-vis du

« Make »

Contexte et limites actuelles

Production informatique vue comme un centre de coûts– Difficulté à justifier la bonne utilisation des moyens financiers– Pas de visibilité sur les coûts de revient des services rendus

Peu de référentiels fiables permettant un benchmark interne et le cas échéant avec des entités similaires

Manque de compréhension sur la structure des coûts– Difficulté à établir un coût complet et d’en suivre son évolution– Difficulté pour s’étalonner vis-à-vis des offres Cloud

Intérêt croissant pour l’identification des leviers d’optimisation économique

Contexte et limites actuelles

Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet l’évaluation des coûts des activités et des services– Il introduit une logique technique dans

l’évaluation des coûts– Il apporte une compréhension des coûts des

activités et des services– Il permet de se poser des questions concrètes

pour identifier des axes d’améliorations

Objectif du modèle

Origine – Basé sur une méthode de coûts complets

• ABC : Activity Based Costing• Enregistrement des charges par destination• Dichotomie des charges directes / indirectes

– Héritage du « modèle d’analyse et de benchmarking des coûts informatiques » proposé par Cigref

• Il s’appuie entièrement sur les principes du modèle du Cigref tout en affinant le modèle d’activités de la production informatique

Origine et Structure du modèle

• Méthode ABC :

Origine et Structure du modèle

Services

Inducteursd’activitéx

Activités

Inducteurs de ressourcesx

Ressources

– La DSI fournit des services formalisés au sein d’un catalogue.

– Ces services consomment des activités.– La mesure de cette consommation se

fait au moyen d’inducteurs qui représentent une réalité technique.

– Ces activités, qui représentent les tâches opérationnelles des différents métiers de la DSI, consomment des ressources.

– Ces ressources représentent les différents postes de dépenses de la DSI.La Méthode ABC (Activity Based Costing) permet de construire un lien de

causalité entre les postes de dépenses et les services

Introduction de la notion d’activité entre les charges et les services

Les leviers activables avec ABC

Origine et Structure du modèle

Services

Inducteursd’activitéx

Activités

Inducteurs de ressourcesx

Ressources

Ce que je fais est-il utile pour mes clients ?

- Les serveurs exploités font-ils tourner des applications réellement utilisées ?

- - Quel est le coût de ces applications ?

Est-ce que je fais bien,ce que je fais ?- Le coût unitaire de traitement d’un incident ou d’exploitation d’un serveur est-il au bon niveau ?

Est-ce que j’achète bien ?

Référentiel Cigref – Un modèle d’activité structuré en processus adapté à tout type de DSI

Origine et Structure du modèle

Salaires Achats,amortissements

Locations, abonnements,maintenancesForfaits

100%budgetDSI

Salaires Achats,amortissements

Locations, abonnements,maintenancesForfaits

100%budgetDSI

Salaires Achats,amortissements

Locations, abonnements,maintenancesForfaits

100%budgetDSI

PCs

Imprimantes

Télé phones, …

Ex : gestion desbulletins de

paie

Ex : é volutiontechnique

Ex : refonte duSI RH

100%budgetDSI

PCs

Imprimantes

Télé phones, …

Ex : gestion desbulletins de

paie

Ex : é volutiontechnique

Ex : refonte duSI RH

100%budgetDSI

Burea

utiq

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Mis

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dis

posi

tion

des

Servi

ces

(MDS)

Proje

ts T

echn

ique

s

Proje

ts M

étie

rs

Modélisation de la DSI en activités et processus

100%budget

DSI

Exploitation

Stockage

Help Desk

Conception

Qualification

100%budget

DSI

Exploitation

Stockage

Help Desk

Conception

Qualification

100%budget

DSI

Exploitation

Stockage

Help Desk

Conception

Qualification

Analyse dela valeur

Budget de charge DSI

Services mis à disposition des

clients

Référentiel de la production CRIP– Modèle d’activités structuré en Centres Technologiques

• Activité d’acquisition : Cout d’acquisition et de MCO de la technologie• Activité humaine : Exploitation / Administration

– Ensemble d’inducteurs techniques permettant • De mesurer le niveau de consommation des activités• D’imputer avec précision le coût des activités sur les services

– Un catalogue de services • Métier : Spécifique à chaque entreprise• Technique : Pour les DSI qui mettent à disposition des infrastructures et / ou des

plates-formes

– Grâce au modèle, il est possible • De tracer les activités consommées par chaque service• De tracer les ressources consommées par chaque activité

– Le modèle d’analyse des coûts du CRIP permet donc d’expliquer les coûts des services utilisés par les métiers

Origine et Structure du modèle

Principes du modèle CRIP

MoyensHumains

(Internes, externes)

Catalogue de services

Clients

MoyensTechniques

(Matériels, logiciels,lignes télécom, forfaits expertise...)

Centres technologiques

Ressources

Activités

Services

Coûts activitésd’administrationet exploitation

Coûts amort, maintenance,& locations

logiciels, matériels

Clients

Code N° IntituléHEB 1 HébergementRDL 2 Réseau Data LANRDM 3 Réseau Data MANTEL 4 TéléphonieSTO 5 Stockage/SANSAU 6 Sauvegarde/ArchivageMAI 7 MainframeUNI 8 Unix propriétairesWLI 9 Windows Linux Virtualisation

MIN 10 Mini informatique et autres plates-formes (AS400, DEC, VMS, etc) BDD 11 Bases de donnéesEDI 12 ÉditiqueSEC 13 SécuritéETU 14 Environnement de Travail UtilisateurMID 15 Middlewares applicatifs et échanges en mode messageFLU 16 Echanges en mode fluxPIL 17 Supervision, pilotage, monitoringDEC 18 Décisionnel/BIDTR 19 Environnements logiciels de développement, tests et recettes

OPM 20 Outils de partage mutualisés, outils collaboratifs, workflows, BPM,vidéoconférence d’entreprise

GED 21 GED/Dématérialisation (intègre archivage légal)

Listes des Centres Technologiques

L’utilisation d’activités correspondant à des centres technologiques (ex : Unix, Windows, stockage, réseau,…) permet de mutualiser les infrastructures correspondantes.– L’activité « infrastructure Unix », par exemple, regroupe tous les

coûts liés à cette technologie sans faire de différence entre des serveurs plus anciens (amortis mais dont la maintenance est élevée) et des serveurs plus récents (non amortis mais dont la maintenance est plus faible).

La répartition du coût d’une infrastructure sur les services qui l’utilisent s’effectue à l’aide d’un inducteur technique qui correspond à la consommation de l’infrastructure par les services (ex : MIPS MVS, tpmc, Go de stockage,…).

Grâce à ce principe la DSI est maître de l’évolution de ses infrastructures et maîtrise les investissements destinés à en contrer l’obsolescence.

La maîtrise des infrastructures par la DSI

Principes du modèle

Forfaits Amortissements Locations…

Exploitationadministration

InfrastructureActivités support

et opérationnelles hors centres technologiques

Gomanagé

ServeurUnix

… Messageried’entreprise

PCFixe

Services techniques Services métiers

DSI 1 DSI 2Direction métier 1

Direction métier 2

Affectationdirecte

Ex : nombre de Go managés Ex : nombre de boîtes mail

Ex : nombre de baiesadministrées

Ex : nombre de Go(surface disque)

Ressources

Activités

Services

Clients

Inducteursde ressources

Inducteursd’activités

Inducteursde coûts

Centre technologique (ex : stockage)

Salaires

Centrestechnologiques

Services

Clients

Messagerie(exemple d’un service)

Clients

Ressources

Hébergement SécuritéSupervision

PilotageMonitoring

WindowsLinux

StockageSAN

Unités d’Œuvrede facturation

Messagerie d’entreprise

SauvegardeArchivage

Uwli Nbre d’alertespondérées

En coursde définition

En coursde définitionGo Go

Moyens humains& techniques

Principes du modèle

Les apports d’un tel modèle– Améliore le dialogue avec les métiers

• Communiquer sur les coûts des services afin de responsabiliser les métiers vis-à-vis de leurs demandes

• Faire une analyse de valeur et décommisionner les services onéreux à faible valeur ajoutée

– Améliore le pilotage économique des activités récurrentes• Disposer d’élément de coût unitaire (Go; ticket helpdesk, coût d’un

poste de travail, d’une BAL, …) et de leur évolution dans le temps• Disposer d’éléments qui légitime la construction budgétaire (BBZ ,

ABB, …)

– Facilite le processus de facturation client

Livre publié et disponible sur le site du CRIP

Modèle économique du CRIP

Questions ?

Modèle économique CRIP

Modèle économique

de votre Production

Méthode Académique

Référentiel Métier CIGREF et CRIP

Budget decharges DSI

Salaires Achats,amortissements

Locations, abonnements,maintenancesForfaits

100%budget

DSI

Budget decharges DSI

Salaires Achats,amortissements

Locations, abonnements,maintenancesForfaits

100%budget

DSI

Budget decharges DSI

Salaires Achats,amortissements

Locations, abonnements,maintenancesForfaits

100%budget

DSI

Servicesmis à disposition

des métiers

PCs

Imprimantes

Téléphones,…

Ex : gestion desbulletins de

paie

Ex : évolutiontechnique

Ex : refonte duSI RH

100%budget

DSI

Servicesmis à disposition

des métiers

PCs

Imprimantes

Téléphones,…

Ex : gestion desbulletins de

paie

Ex : évolutiontechnique

Ex : refonte duSI RH

100%budget

DSI

Modélisation dela DSI en

activités etprocessus

100%budget

DSI

Exploitation

Stockage

Help Desk

Conception

Qualification

Modélisation dela DSI en

activités etprocessus

100%budget

DSI

Exploitation

Stockage

Help Desk

Conception

Qualification

Modélisation dela DSI en

activités etprocessus

100%budget

DSI

Exploitation

Stockage

Help Desk

Conception

Qualification

Analyse dela valeur

Inducteurs de ressources

Services

x

Inducteursd’activité

Activités

xRessources