Lycée Ambroise Croizat

BUDGET PREVISIONNEL 2014

Budget 2014 : les sections et services du lycéeDeux principales sections composent le budget du lycée:

Section defonctionnement Section

opérations en capital

Lycée

Services généraux :Activités pédagogiques (AP)Vie de l’élève (VE)Administration & logistique (ALO)

Services spéciaux :Bourses nationales (SBN)Restauration & hébergement (SRH)

Dépenses en capital(dépenses immobilisées)

SERVICE AP (ACTIVITES PEDAGOGIQUES)En

s. G

éné.

Ens.

Tec

h.Et

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ion

EPS

Pro.

Reg

.

Spor

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Voya

ges

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

2014

2013

Dépenses 2013 Dépenses 2014

361 340.00 € 370 950.00 €

180,900.00

3,500.00

69,550.00

117,000.00

Recettes

Région Etat

T.A. Familles

SERVICE VE (VIE DE L’ELEVE)

Actions Montant Financeur

Fonds social lycéen 500.00 € Etat

Fonds social cantine 2 500.00 € Etat

Fonds Régionale d’Aide à la Restauration 1 500.00 € Région

Contrat objectif 500.00 € Etat

Fonds de vie lycéenne 200.00 € Etat

Dépenses 2013 Dépenses 2014

3 900.00 € 5 200.00 €

SERVICE ALO (ADMINISTRATION & LOGISTIQUE)

Ch. G

éné.

Com.

Ent.

Fourn

.

Repro

.Viab

.

Amor

t.0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

20142013

Dépenses 2013

Dépenses 2014

Viabilisation 284 000.00 € 305 000.00 €

Charges géné. 86 800.00 € 97 800.00 €

Entretien 101 138.64 € 88 432.30 €

Amortissement 144 119.37 € 139 394.85 €

Total 616 058.01 € 630 627.15 €

192,546.00

160,901.48

111,180.59

14,904.23

11,700.00

125,603.01

RecettesRégion

Contrib. SRH

Contrib. LP

Contrib. UFA

Prestation

Amort.

Budget 2014 : services généraux : récapitulatif

DEPENSES RECETTES

AP 370 950.00 € 370 950.00 €

VE 5 200.00 € 5 200.00 €

ALO 630 627.15 € 616 835.31 €

TOTAL 1 006 777.15 € 992 985.31 €

Différence - 13 791.84 €

Amortissement non neutralisé : biens

acquis sur réserves

Budget 2014 : service spécial :SBN

2013

2014

45,000.00

45,000.00

5,000.00

5,000.00

Rem. Princ.Bourses

Budget 2014 : service restauration et hébergement

Dépenses

Dépenses Recettes

1 009 406.27 € 1 009 406.27 €

Familles lycée

557,376.91

Familles col-lège

324,665.86

Mairies62,100.00

Com-mensaux53 263.50

France Agrimer5,000.00 Divers

5,000.00

Recettes

Denré

es

FRRPI

FCSHRev

st

Charg

es0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00 559,777.58

198,459.62

11,691.34

160,901.48

78,576.25

Budget 2014 : Récapitulatif

Dépenses : Services généraux : 1 006 777.15 €Services spéciaux : 1 059 406.27 €

Total général : 2 066 183.42 €Différence amort. : - 13 791.84 €

Recettes : Services généraux : 992 985.31 €Services spéciaux : 1 059 406.27 €

Total général : 2 052 391.58 €

Budget 2014 : Masses salariales : Etat

191971.6

73%

593544.9

910% 303147.36

5%

Fonctions

enseignementéducationencadrementAED4 607 523.83

88%