PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 - ucee.gob.gt Libre Acceso a la Informacion... · PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio 2012-2015

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

1. INTRODUCCION:

El Plan Operativo Anual de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, se define desde la base legal que

rige las funciones de la Institución, así como por la misión y la visión que orientan las acciones a llevar a cabo, para

cumplir el objetivo operativo, y el objetivo estratégico.

Dichas acciones son las que permitirán la ejecución de los proyectos que la Unidad entregará al Ministerio del

Educación, con la finalidad de satisfacer las necesidades que ese Ente Rector requiere.

A través de este Plan Operativo Anual -POA- 2013, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- proyecta

informar la programación del suministro de mobiliario escolar y la ejecución de las obras respectivamente, del Proyecto

001 y sus correspondientes obras: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de de Escuelas de Pre-Primaria y

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria, las cuales forman parte del Programa 14:

Construcción de Obra Pública.

Adicionalmente por medio de este Plan, se muestran los Indicadores del Desempeño, la descripción de la Estructura

Programática Presupuestaria y los proyectos de inversión a ejecutar en el año 2013, con información financiera y física.

Finalmente se adjuntan las Matrices de Resultados, de Planificación Operativa y de Proyectos de Inversión, así como la

Ficha de Indicadores, con los datos solicitados, según los lineamientos generales vertidos por el Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL:

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es la dependencia del Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda -CIV- que desempeña entre sus funciones la programación y planificación de proyectos de

los Ministerios del Estado que lo soliciten y otorguen el respectivo Aval del Ente Rector.

Para lo cual es necesario solicitar el apoyo y enlace de las entidades siguientes: Dirección de Bienes del Estado,

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN – y Direcciones de Planificación de los

Ministerios con los que se contacta, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales , y otros, según el tipo de proyecto a

ejecutar.

Adicionalmente UCEE se encarga de efectuar los concursos de Cotización y Licitación de los proyectos, tomando como

base la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. Posteriormente, se ejecutan las construcciones,

ampliaciones y/o rehabilitaciones de dichos proyectos, los cuales pueden estar ubicados tanto en la ciudad de

Guatemala, como en los demás departamentos de la República.

Entre los proyectos que se programan por esta Unidad en el Programa 14: Construcción de Obra Pública se indican

los siguientes: Proyecto 001: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos y sus obras:

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre- Primario, y Construcción, Ampliación y

Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario. Adicionalmente esta Unidad se encarga del suministro y dotación de

mobiliario a centros educativos estatales de los Niveles Pre-Primario, Primario y Básico, en todos los departamentos de la

República.

Adicionalmente UCEE se encarga de efectuar los concursos de Cotización y Licitación de los proyectos, tomando como

base la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. Posteriormente, se ejecutan las construcciones,

ampliaciones y/o reparaciones de dichos proyectos, los cuales pueden estar ubicados tanto en la capital como en los

demás departamentos de la República.

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Se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio 2012-2015 y el Pacto Hambre Cero, para la

programación, planificación y ejecución de los servicios básicos necesarios de infraestructura social y productiva que

permitan garantizar el acceso a la satisfacción de necesidades y demandas de la población guatemalteca.

Para el caso específico de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, se realizó un análisis de la

situación del déficit de áreas educativas en Guatemala, según datos aportados por el Ministerio de Educación, y se

concluyó que el déficit es aproximadamente de 13,000 áreas educativas a nivel de la República de Guatemala, lo

cual es equivalente a 890,500 metros cuadrados.

Guatemala, como muchos otros países, ha dirigido sus esfuerzos en materia de reforma educativa, tratando de reducir el

déficit de cobertura y de calidad. Sin embargo, el déficit es alto y por consiguiente se analizaron las causas que lo

generan:

Falta de recursos humanos y materiales.

Carencia de presupuesto específico para ampliar la infraestructura educativa.

Ausencia de políticas educativas que permitan lograr un equilibrio entre superpoblación escolar en relación al incremento de espacios educativos.

Carencia de ejecución de infraestructura en áreas donde no existen establecimientos educativos.

Inexistencia de análisis minuciosos actualizados donde se verifique las áreas que requieren un mayor número de aulas.

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Carencia de análisis para hacer uso de tres jornadas en los distintos establecimientos educativos, y lograr hacer un mejor uso de la infraestructura existente.

No se cuentan con censos actualizados con exactitud del déficit de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones para establecer diagnósticos, que permitan atender la demanda de infraestructura educativa a nivel nacional.

Sin embargo, el planteamiento de estas causas, que generan el déficit del número de aulas a Nivel Nacional, son

temas que el actual Ministerio de Educación está analizando y tratando de erradicar, para mejorar en materia de

infraestructura educativa.

Dentro del Diagnóstico Institucional, es importante mencionar los siguientes enunciados, los cuales constituyen el

FODA de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- que se presenta en la siguiente Matriz:

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MATRIZ DEL FODA:

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3. MARCO ESTRATEGICO:

3.1 Base Legal que rige el accionar de la institución:

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo No. 20-83 de

fecha 20 de enero de 1983 como una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.

Según Acuerdo Gubernativo Número 79-84, de fecha 10 de febrero de 1984, se aprobó el Reglamento General de UCEE,

en el cual se indican las Disposiciones Generales, Políticas, Organización y Funciones por Departamentos, Relación con

otras dependencias, Régimen del personal, Disposiciones Especiales, entre otros.

En fecha 29 de enero de 1997, el Acuerdo Gubernativo 80-97, cobra vigencia al modificar el nombre de la Unidad de

Construcción de Edificios Educativos -UCEE- por el de Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-,

con el objetivo que esta Unidad y la Unidad Ejecutora de Proyectos de Servicios de Salud -UNEPSSA- queden

encargadas de realizar las edificaciones que tenía a su cargo la Dirección General de Obras Públicas -DGOP-, al

considerar que por su experiencia están capacitadas para el diseño y ejecución de la infraestructura física del Estado.

3.2 Visión Institucional

Velar por la ejecución de la infraestructura de edificios del Estado, permitiendo la conservación, rehabilitación,

mantenimiento y equipamiento utilizando tecnología adecuada y empleo de materiales de calidad.

3.3 Misión Institucional:

Desarrollar las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y

mejorar su nivel de vida, mediante la planificación y construcción de edificios del Estado, principalmente educativos así

como de su mantenimiento y amoblamiento básico y equipo donde se requiera.

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3.4 Objetivo Estratégico:

Para su redacción se consideró lo siguiente:

a) ACCION A DESARROLLAR (infinitivo): Reducir en 3.63 el déficit de metros cuadrados de áreas educativas.

El diagnóstico nos definió un déficit de áreas educativas, equivalente a 890,500 metros cuadrados. Lo anterior,

significa que de acuerdo al objetivo estratégico, se plantea disminuir el déficit en 22,044 metros cuadrados. Este

objetivo está planteando una meta de mediano plazo.

b) POBLACION OBJETIVO: Áreas educativas para construcciones, ampliaciones y

rehabilitaciones en Establecimientos Educativos.

c) AMBITO GEOGRAFICO: A nivel nacional.

d) TIEMPO DE APLICACIÓN: Para el año 2,013 - 2,015.

e) SITUACION A CAMBIAR (Contribución): Elevar el nivel educativo de la población escolar.

REDACCION FINAL DEL OBJETIVO ESTRATEGICO:

Reducir entre los años 2,013 a 2,015, en un 3.63% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los

establecimientos escolares a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo de la población escolar.

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3.5 Objetivo Operativo:

Se consideró lo siguiente:

a) ACCION A DESARROLLAR (infinitivo): Reducir en 1.21 % el déficit de metros cuadrados de áreas educativas.

Con un déficit de 890,500 metros cuadrados para el año 2013, se plantea de acuerdo al objetivo operativo, disminuir el

déficit en 7,348 metros cuadrados. Este objetivo está planteando una meta de corto plazo que al registrarla en el

SICOIN, se convierte en 100% tanto en términos físicos como financieros por año.

b) POBLACION OBJETIVO: Población en pobreza y extrema pobreza.

c) AMBITO GEOGRAFICO: Nivel nacional.

d) TIEMPO DE APLICACIÓN: Año 2,013.

e) SITUACION A CAMBIAR (Contribución): Elevar el nivel escolar de la población estudiantil.

REDACCION FINAL DEL OBJETIVO OPERATIVO:

En el año 2013, reducir en un 1.21% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos

escolares a nivel nacional, priorizando acciones en la población en pobreza y extrema pobreza, con la finalidad

de elevar el nivel de población estudiantil.

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3.6 Acciones

Acciones Red de Categorías Programáticas

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra

Coordinar entre Autoridades de la Institución y los distintos sectores del Estado, para definir estrategias y soluciones para incrementar las edificaciones estatales, con el objetivo de proporcionar mayor cobertura a nivel nacional a los distintos Ministerios del Estado. se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio 2012-2015 y el Pacto Hambre Cero, para la programación, planificación y ejecución de los servicios básicos necesarios de infraestructura social y productiva que permitan garantizar el acceso a la satisfacción de necesidades y demandas de la población guatemalteca. 14-000-001-000-000

Formar expedientes de los cuales deben de incluir los siguientes documentos: Perfil del Proyecto, Ficha para determinación de Necesidades, Documentación Legal del Predio, indicando que pertenece al Estado y estar adcrito al Ministerio que vela por su funcionamiento, Constancia de Bienes del Estado, Evaluación Ambiental Inicial, Gestión de Riesgo, enter otros, con su respectiva solicitud de Financiamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- para el ingreso de expediente a SEGEPLAN.

Realizar las evaluaciones de campo, los diseños, juego de planos, y paralelamente desarrollar la documentación de Licitaciones o Cotizaciones: Bases, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales, así como los costos de las obras. Realizar la apertura de plicas de Licitaciones o Cotizaciones y Contrataciones respectivas. Adicionalmente se agregan las siguientes acciones para los Trabajos de Construcción, Ampliación y /o Reparación (Renglones de Trabajo): Trabajos Preliminares: Limpieza, Trazo y Estaqueado, Cimentaciones, Levantado de Muros y fundición de estructuras, Cubierta y estructura del techo, Acabados, Puertas, Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Artefactos, Instalaciones Eléctricas, Varios y Trabajos Exteriores.

14-000-001-000-001 14-000-001-000-002

Determinar las necesidades más urgentes y proveer el mobiliario acorde a los grados a atender. Efectuar los procesos de Licitación o Cotización para la entrega posterior de mobiliario a los Directores de los establecimientos educativos.

14-000-000-001-000

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4. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES:

PRODUCTO Red de Categorías Programáticas

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

2013

Suministro de Mobiliario a Escuelas

14-000-000-001-000 2305

(Entidad) 18

PRODUCTO Red de Categorías Programáticas

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

2013

Construcción de Escuelas de Pre-Primaria

14-000-001-000-001 1301

(Metro Cuadrado)

214

Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria

14-000-001-000-001 1301

(Metro Cuadrado)

107

Construcción de Escuelas de Primaria

14-000-001-000-002 1301

(Metro Cuadrado)

214

Ampliación de Escuelas de Primaria

14-000-001-000-002 1301

(Metro Cuadrado)

9,141

Rehabilitación de Escuelas de Primaria

14-000-001-000-002 1301

(Metro Cuadrado)

2,107

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4.1 METAS DE PRODUCCION TERMINAL:

Construcción de Escuelas de Pre-Primaria: Total 1 escuela: Equivalente a 214metros cuadrados.

Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria: Total 1 escuela: Equivalente a 107 metros cuadrados.

Construcción de Escuelas de Primaria: Total 1 escuela: Equivalente a 214 metros cuadrados.

Ampliación de Escuelas de Primaria: Total 11 escuelas: Equivalente a 9,141 metros cuadrados.

Rehabilitación de Escuelas de Primaria: Total 3 escuelas: Equivalente a 2,107 metros cuadrados.

CUADROS DE METAS DE PRODUCCION TERMINAL:

Unidad de Medida

Categoría Programática Asociada al Producto

No.

Nombre del Producto Código Denominación Meta

Programada Código Descripción Fecha de

Inicio Fecha de

Finalización

1 Construcción de Escuelas

de Pre-Primaria 1301

Metro Cuadrado

214 14-000-001-000-

001 Construcción de

Escuelas de Pre-Primaria 01/01/2013 31/12/2013

2 Rehabilitación de Escuelas

de Pre-Primaria 1301

Metro Cuadrado

107 14-000-001-000-

001 Rehabilitación de

Escuelas de Pre-Primaria 01/01/2013 31/12/2013

3 Construcción de Escuelas

de Primaria 1301

Metro Cuadrado

214 14-000-001-000-

002 Construcción de

Escuelas de Primaria 01/01/2013 31/12/2013

4 Ampliación de Escuelas de

Primaria 1301

Metro Cuadrado

9,141 14-000-001-000-

002 Ampliación de Escuelas

de Primaria 01/01/2013 31/12/2013

5 Rehabilitación de Escuelas

de Primaria 1301

Metro Cuadrado

2,107 14-000-001-000-

002 Rehabilitación de

Escuelas de Primaria 01/01/2013 31/12/2013

11,783

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5. INDICADORES DEL DESEMPEÑO:

Nombre del Indicador: Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación.

Nombre del producto:

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria.

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria.

Fórmula: Metro cuadrado construido / Demanda de construcción de edificios educativos programada y aprobada por

UCEE (en metros cuadrados).

Periodicidad o Frecuencia: Anual

Medios de Verificación: Documentos y Actas de Recepción de obras concluidas.

Notas técnicas: El Indicador: Construcción de Obra Pública requiere reflejar en el Proyecto 001 las siguientes obras:

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre-Primario y Construcción, Ampliación y Rehabilitación

de Escuelas de Nivel Primario.

El numerador es la cantidad de metros cuadrados ejecutados. El denominador es la demanda de construcción de

edificios educativos programada y aprobada anualmente por esta Unidad, con el propósito de cumplir con el objetivo

operativo (a corto plazo) y posteriormente con el objetivo estratégico (mediano plazo) de la Institución.

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6. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE UCEE AÑO 2013:

PROGRAMA 14: CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA.

Es la categoría programática a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la cual forma parte de

las políticas presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiendo la

construcción, ampliación y rehabilitación de obras que los distintos Ministerio del Estado solicitan.

Adicionalmente se indica en este documento del Plan Operativo Anual, que esta Unidad ejecutora no tiene un

Subprograma a cargo, por lo cual aparece como 000 SIN SUBPROGRAMA.

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RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS:

PROGRAMA 14

CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

000 SIN SUBPROGRAMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA (FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN)

PROYECTO 001 : Construcción, Ampliación y Rehabilitación de

Edificios Educativos y Obras siguientes:

013000-14-00-001-001-332 (10-01-01)

Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de

Preprimaria

ACTIVIDADES

ESPECIFICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

SIN PROYECTO

013000-14-00-001-002-332 (10-01-02)

Construcción, Ampliación y

Rehabilitación de Escuelas de Primaria

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ACTIVIDADES ESPECIFICAS: SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION:

GRUPO 0: “SERVICIOS PERSONALES”:

Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa para sus

trabajadores, en concepto de la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia o sin ella,

en los siguientes rubros:

Personal en Cargos Fijos: Personal permanente, Complemento personal al salario del personal permanente, Complemento por antigüedad al personal permanente, Complemento por antigüedad al personal permanente y Complemento por antigüedad al personal permanente. Incluye complementos a bonos monetarios y complementos salariales creados, asignados y devengados no al 100%, conforme escala de bonos monetarios de la Oficina de Servicio Civil -ONSEC-.

Personal Temporal: Personal supernumerario; Personal por contrato; Complemento por calidad profesional al personal temporal; Complementos específicos al personal temporal; y Otras remuneraciones de personal temporal.

Personal por Jornal y a Destajo: Jornales, Complemento por antigüedad al personal por jornal; y Complementos específicos al personal por jornal. Incluye complementos a bonos monetarios y a complementos salariales creados, asignados y devengados no al 100%, conforme escala de bonos monetarios de la Oficina de Servicio Civil –ONSEC-.

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Otras Prestaciones Relacionadas con Salarios: Aguinaldo, Bonificaciones, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional y otras.

MINISTERIO UE PG SPG PY ACT OBR UG FTE REN DESCRIPCION Pres.. 2013

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 11 PERSONAL PERMANENTE 1,487,676.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 68,400.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 7,920.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 67,500.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 641,160.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 21 PERSONAL SUPERNUMERARIO 25,824.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 22 PERSONAL POR CONTRATO 708,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 26 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 18,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 27 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 57,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,000,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 31 JORNALES 714,036.66Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 31 JORNALES 25,620.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 2,640.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 420.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 255,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 15,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 71 AGUINALDO 377,070.67Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 71 AGUINALDO 2,811.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 377,070.67Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 2,811.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 73 BONO VACACIONAL 14,200.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 73 BONO VACACIONAL 200.00Q

5,868,360.00Q Total Grupo 000

Presupuesto de Funcionamiento

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GRUPO 100: “SERVICIOS NO PERSONALES”

Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa por

servicios no personales, servicios públicos y privados, tales como:

Servicios Básicos: Energía eléctrica; Agua; Telefonía; asimismo Correos y telégrafos.

Divulgación, Impresión y encuadernación: Divulgación e información; é impresión, Encuadernación y reproducción.

Viáticos y Gastos Conexos: Viáticos en el exterior; y Viáticos en el interior.

Transporte y Almacenaje: Transporte de personas.

Arrendamientos y Derechos: Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina; Arrendamiento de medios de transporte; Arrendamiento de otras máquinas y equipo; y Derechos de bienes intangibles.

Mantenimiento y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo: Mantenimiento y Rehabilitación de equipo de oficina; Mantenimiento y Rehabilitación de medios de transporte; Mantenimiento y Rehabilitación de equipo para comunicaciones; Mantenimiento y Rehabilitación de equipo de cómputo; y Mantenimiento y Rehabilitación de otras maquinarias y equipos.

Mantenimiento y Rehabilitación de Obras e Instalaciones: Mantenimiento y Rehabilitación de edificios; y Mantenimiento y Rehabilitación de instalaciones.

Servicios Técnicos y Profesionales: Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad; Servicios jurídicos; Servicios de capacitación; Servicios de Ingeniería, Arquitectura y supervisión de obras; y Otros estudios y/o servicios, y

Otros Servicios no Personales: Primas y gastos de seguros y fianzas; Impuestos, derechos y tasas; Servicios de atención y protocolo; Servicios de vigilancia; y Otros servicios no personales.

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Erogaciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos generales y específicos, así como la funcionalidad y

mecanismos que contribuyan a la ejecución de los proyectos de infraestructura física de las dependencias del Estado, en

beneficio del bien común en el año 2013.

MINISTERIO UE PG SPG PY ACT OBR UG FTE REN DESCRIPCION Pres.. 2013

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 111 ENERGIA ELECTRICA 90,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 111 ENERGIA ELECTRICA 1,800.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 112 AGUA 72,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 113 TELEFONIA 110,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 710 11 113 TELEFONIA 600.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 1,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 121 DIVULGACION E INFORMACION 10,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 15,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 50,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 15,210.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 50,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 12,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 58,154.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 25,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 40,726.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 6,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 5,000.00Q

11130013 206 14 `000 `00 `01 `000 101 11 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00Q

592,490.00Q Total Grupo 100

Presupuesto de Funcionamiento

19


GRUPO 2: “MATERIALES Y SUMINISTROS”

Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa por la

adquisición de materiales y suministros consumibles como:

Alimentos y Productos Agropecuarios: Alimentos para personas; Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas; y Otros alimentos y productos agropecuarios.

Minerales: Otros minerales.

Textiles y Vestuario: Hilados y Telas; Acabados textiles; Prendas de vestir; Otros textiles y vestuario.

Productos de Papel, Cartón e Impresos: Papel de escritorio; Papeles comerciales, cartones y otros; Productos de papel o cartón;

Productos de Artes Gráficas; Libros, revistas y periódicos; Especies timbradas y valores; y Otros productos de papel, cartón e impresos.

Productos de Cuero y Caucho: Artículos de cuero; Llantas y neumáticos; Artículos de caucho; Otros productos de cuero y caucho.

Productos Químicos y Conexos: Elementos y compuestos químicos; Combustibles y lubricantes; Insecticidas, fumigantes y similares; Productos medicinales y farmacéuticos; Tintes, pinturas y colorantes; Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.; y Otros productos químicos y conexos.

Productos de Minerales no Metálicos: Asbesto y yeso; y Otros Productos de minerales no metálicos.

Productos Metálicos: Productos siderúrgicos; Productos metalúrgicos no férricos, Productos de metal; Estructuras metálicas acabadas; Herramientas menores; y Otros productos metálicos.

Otros Materiales y Suministros: Útiles de oficina; Útiles de limpieza y productos sanitarios; Útiles educacionales y culturales; Útiles deportivos y recreativos; Útiles de cocina y comedor; Útiles, accesorios y materiales eléctricos; Accesorios y repuestos en general; y Otros materiales y suministros.

20


RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO

PARA EL AÑO 2013:

GRUPO MONTOGRUPO `000 5,868,360.00Q

GRUPO 100 592,490.00Q

GRUPO 200 539,150.00Q

TOTAL 7,000,000.00Q

21


PROGRAMA 14: CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA:

SUBPROGRAMA 000: SIN SUBPROGRAMA:

ACTIVIDAD 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: GRUPO 3: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES:

Tiene incluido el Renglón 324 el cual contempla el EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO.

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado – UCEE – requiere atender la demanda de mobiliario escolar y equipo

educacional para el Nivel Preprimaria y Primario. Dicha demanda está integrada por población estudiantil del área Urbana

y Rural de los 9 Departamentos que serán beneficiados según solicitud ingresada en esta Unidad, distribuidos en ocho

regiones, con prioridad en los sectores de pobreza y extrema pobreza.

El equipo educacional, cultural y recreativo comprende el concepto de proveer mobiliario escolar para alumnos de los

distintos establecimientos públicos del país que han sido solicitados a esta Unidad ejecutora con el Aval del Ministerio de

Educación.

La demanda solicitada a UCEE es requerida a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,

Ministerio de Educación, Comités de Desarrollo Local o Comunal, Directores y maestros, entre otros, con Aval del

Ministerio de Educación.

22


PROYECTO 001: OBRA 001: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE PRE-

PRIMARIA:

Se encuentra integrado por obras de Establecimientos educativos del Nivel Preprimaria de los departamentos de Santa

Rosa y San Marcos. La atención de estas obras deriva del Aval otorgado por el Ente Rector del Ministerio de Educación a

la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-. Esta institución ejecuta las construcciones por medio de

procesos de Licitación o Cotización, según Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

Las obras del Sector Educación de Nivel Pre-Primario se encuentran localizadas así:

Una obra en el municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa.

Una obra en el municipio de El Tumbador, departamento de San Marcos.

La demanda solicitada está integrada por población del área urbana y rural, con prioridad en los sectores de extrema

pobreza, para contribuir a extender el campo de acción educativo disminuyendo el bajo índice de escolaridad y de

analfabetismo. Asimismo se requiere incrementar el número de construcciones de edificios educativos estatales,

contribuyendo así a generar nuevas fuentes de empleo en los departamentos de la República beneficiados.




23


PROYECTO 001: OBRA 002: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA:

Se incluyen Establecimiento educativo de Nivel Primario de los departamentos de Guatemala, San Marcos, Quiché,

Jutiapa, Sololá y Huehuetenango. La atención de estas obras deriva del Aval otorgado por el Ente Rector del Ministerio

de Educación a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado – UCEE –. Esta Unidad realiza la construcción por

medio de concursos de Licitación o Cotización, según Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

Las obras del Sector Educación de Nivel Primario se encuentran ubicadas en los siguientes municipios y departamentos:

Una obra en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

Dos obras en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.

Una obra en el municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.

Una obra en el municipio de Sololá, departamento de Sololá.

Una obra en el municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos.

Una obra en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos.

Una obra en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango.

Una obra en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango.

Tres obras en el municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango.

Una obra en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché.

Una obra en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa.

Una obra en el municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa.

La demanda solicitada está integrada por población de los departamentos de Guatemala, Sololá, San Marcos,

Huehuetenango, Quiché y Jutiapa, con prioridad en el sector de alto índice poblacional estudiantil, con el objeto de

contribuir a extender el campo de acción educativa, disminuyendo el bajo índice de escolaridad y de analfabetismo.

24


Asimismo se requiere incrementar el número de construcciones de edificios educativos estatales de Educación Primaria,

contribuyendo así a generar nuevas fuentes de empleo en los departamentos de la República beneficiados.




7. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION PROGRAMADOS A EJECUTAR EN EL AÑO 2013:

25


26


27


28


MONTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA:

PROYECTO 001: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS: Q. 33,000,000.00

29


8. PROYECTOS DE INVERSION DE MOBILIARIO PROGRAMADOS A EJECUTAR EN EL AÑO

2013:

30


31


TOTAL DE INVERSION DE MOBILIARIO:

ACTIVIDAD 001: DIRECCION Y COORDINACION: Equipo Educacional, Cultural y Recreativo: Q. 2,000,000.00

32


9. PROGRAMACION FISICA DE OBRA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2013:

33


34


35


36


10. PROGRAMACION FISICA DE MOBILIARIO ESCOLAR DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2013:

37


38


39


RENGLON MONTO MONTO

332 33,000,000.00Q Funcionamiento 7,000,000.00Q

324 2,000,000.00Q Inversiòn 35,000,000.00Q

TOTAL 35,000,000.00Q TOTAL 42,000,000.00Q

MONTO TOTAL PROGRAMADO POR UCEE

PARA EL AÑO 2013

MONTO TOTAL DE INVERSION Y

MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2013

40


Pacto: Infraestructura y Cambio Climático

Eje: Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo.

No. Resultado propuesto Indicadores de resultadoCompromisos

propuestosIndicadores de gestión

Construcción de 214

metros cuadrados de

Escuelas de Nivel Pre-

Primario.

Rehabilitación de 107

metros cuadrados de


Primario.


metros cuadrados de

Escuelas de Nivel

Primario.

Ampliación de 9,141

metros cuadrados de

Escuelas de Nivel

Primario.

Rehabilitación de

2,107 metros

cuadrados de

Escuelas de Nivel

Primario.

Ficha de resultados, compromisos, indicadores y responsables

Instituciones responsables

1

Construcción,

Ampliación y

Rehabilitación de

Escuelas de Pre-

Primaria y Escuelas de

Primaria

Construcción, Ampliación

y Rehabilitación de

Edificios Educativos.

Unidad de

Construcción de

Edificios del

Estado -UCEE-

CIVCapacidad de atención a la

Demanda del Sector Educación.

41


Pacto: Infraestructura y Cambio Climático

Eje: Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo.

No. Resultado propuesto Indicadores de resultadoCompromisos

propuestosIndicadores de gestión

2

Suministro de

Mobiliario a

Establecimientos

Educativos Estatales

ubicados, en distintos

departamentos de la

República de

Guatemala.

Suministro de Mobiliario a

Establecimientos

Educativos Estatales.

Unidad de

Construcción de

Edificios del

Estado -UCEE-

CIV

Suministro de

Mobiliario en 18

Establecimientos

Educativos de Nivel

Primario y Básico.

No posee indicador

Ficha de resultados, compromisos, indicadores y responsables

Instituciones responsables

42


ELEMENTOS

SUJETO

TERRITORIALIDAD

INDICADORES*

TEMPORALIDAD

DESCRIPCION

RESULTADOS: 1) Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria.

La Población de Guatemala

TEMA O ACCION

1. Acciones relevantes a realizar en los proyectos de Construcción, Ampliación

y Reparación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria, para el

cumplimiento de las metas, a través de la ejecución de los siguientes

Renglones de Trabajo: Trabajos Preliminares, Cimentación, Levantado de

Muros, Fundición de columnas, soleras y vigas de concreto, Instalación de

Estructura Portante y Cubierta, Aplicación de Acabados, Suministro e

Instalación de Puertas y Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias,

Instalación de Artefactos, Instalaciones Eléctricas y Trabajos de Obra Exterior.

META 2013

2. Acciones relevantes a realizar para el suministro de Mobiliario Escolar:

Entrega de Mobiliario de madera, en Establecimientos Educativos Públicos,

avalados por el Ministerio de Educación.

Capacidad de atención a la Demanda del Sector Educación.

2013-2015

Nivel Nacional

1.1 Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

1.2 Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

1.3 Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

1.4 Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

1.5 Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario.

2. Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario

y Básico.

43


ELEMENTOS DESCRIPCION

Resultado PriorizadoConstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de

Pre-Primaria y Escuelas de Primaria

Compromiso 1Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de

Nivel Pre-Primario.

Compromiso 2Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de

Nivel Pre-Primario.

Compromiso 3Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de

Nivel Primario.

Compromiso 4Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de

Nivel Primario.

Compromiso 5Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de

Nivel Primario.

Compromiso 6Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos

de Nivel Primario y Básico.

Compromisos Institucionales

Institución: Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Ficha de compromisos institucionales

44


2013 2014 2015 Administración Recurso Humano


metros cuadrados de


Primario.

14-00-001

Construcción,

Ampliación y

Rehabilitación de

Escuelas de Pre-

Primaria

Construcción de

Escuelas de Nivel

Pre-Primario.

214 0 0 600,000.00Q 14-00-001-000-001

Rehabilitación de 107

metros cuadrados de


Primario.

Rehabilitación de

Escuelas de Nivel

Pre-Primario.

107 0 0 300,000.00Q 14-00-001-000-001


metros cuadrados de

Escuelas de Nivel

Primario.

Construcción de

Escuelas de Nivel

Primario.

214 0 0 600,000.00Q 14-00-001-000-002

Ampliación de 9,141

metros cuadrados de

Escuelas de Nivel

Primario.

Ampliación de

Escuelas de Nivel

Primario.

9141 179 0 25,600,000.00Q 14-00-001-000-002

Rehabilitación de 2,107

metros cuadrados de

Escuelas de Nivel

Primario.

Rehabilitación de

Escuelas de Nivel

Primario.

2107 0 0 5,900,000.00Q 14-00-001-000-002

2

Suministro de Mobiliario

a Establecimientos

Educativos Estatales

ubicados, en distintos

departamentos de la

República de

Guatemala.

Suministro de Mobiliario

en 18 Establecimientos

Educativos de Nivel

Primario y Básico.

14-00-000

Construcción de Obra

Pública

2. Acciones relevantes a realizar

para el suministro de Mobiliario

Escolar: Entrega de Mobiliario

de madera, en Establecimientos

Educativos Públicos, avalados

por el Ministerio de Educación.

14-00-000-001

Dirección y

Coordinación

Suministro de

mobiliario a

Establecimient

os Educativos.

Suministro de

Mobiliario en

Establecimientos

Educativos de

Nivel Primario y

Básico.

18 0 0 Entidad 14-00-000-001 2,000,000.00Q 14-00-000-001

Metro

Cuadrado

11 INGRESOS

CORRIENTES

1

Construcción,

Ampliación y

Rehabilitación de

Escuelas de Pre-

Primaria y Escuelas de

Primaria

1

1. Acciones relevantes a realizar

en los proyectos de

Construcción, Ampliación y

Rehabilitación de Escuelas de

Pre-Primaria y Escuelas de

Primaria, para el cumplimiento

de las metas, a través de la

ejecución de los siguientes

Renglones de Trabajo: Trabajos

Preliminares, Cimentación,

Levantado de Muros, Fundición

de columnas, soleras y vigas de

concreto, Instalación de

Estructura Portante y Cubierta,

Aplicación de Acabados,

Suministro e Instalación de

Puertas y Ventanería,

Instalaciones Hidráulicas y

Sanitarias, Instalación de

Artefactos, Instalaciones

Eléctricas y Trabajos de Obra

Exterior.

14-00-001

Construcción,

Ampliación y

Rehabilitación de

Escuelas de

Primaria 1,131,640.00Q 5,868,360.00Q

Pr-Spr-Pro-Act/Obr

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Velar por la ejecución de la infraestructura de edificios del Estado, permitiendo la conservación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento utilizando tecnología adecuada y empleo de materiales de calidad.

Desarrollar las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida, mediante la planificación y construcción de edificios del Estado, principalmente educativos así como de su mantenimiento y amoblamiento básico y equipo donde se requiera.

Productos

Finales

MetaUnidad de

Medida

PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

PROGRAMADO Q.

IndicadoresObjetivos Operativos Pr-Spr-Pro Acciones

NOMBRE DE LA UNIDAD

EJECUTORA

VISIÓN UNIDAD

EJECUTORA

MISIÓN UNIDAD

EJECUTORA

AGENDA DEL CAMBIO:

EJE-PROPÓSITO

PACTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir entre los años 2,013 a 2,015, en un 3.63% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo de la población escolar.

No. Pr-Spr-Pro-Act

Reducir en el año 2013,

el 1.21% el déficit de

metros cuadrados de

áreas educativas, en los

establecimientos

escolares a nivel

nacional, priorizando

acciones en la

población en pobreza y

extrema pobreza, con la

finalidad de elevar el

nivel de población

estudiantil.

Eje 3: Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo. 1. Infraestructura Social para una mejor calidad de vida

Infraestructura y Cambio Climático y Pacto Hambre Cero.

14-00-001

Construcción,

Ampliación y

Rehabilitación de

Edificios Educativos

Resultados

Estratégicos

Compromisos

Institucionales

Fuente de

FinanciamientoPr-Spr-Pro-Act

11 INGRESOS

CORRIENTES

No

.

PRESUPUESTO DE

FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO

Q.Productos

Intermedios

Fuente de

Financiamiento

Capacidad de

atención a la

Demanda del

Sector

Educación.

14-00-001-000-

002

14-00-001-000-

001

MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA:

45


13. MATRIZ DE PROYECTOS DE INVERSION:

2013

PR

OG

RA

MA

D

O 2014 2015 Departamento Municipio Hombres Mujeres

Nombre de la

Fuente

/Modalidad

Fuente-

Organismo-

Correlativo

MONTO PROGRAMADO

Q.

1 33165

Construcción Escuela Pre-

Primaria Anexa a Escuela

Oficial Rural Mixta Aldea

Santo Domingo Nancinta,

Chiquimulilla, Santa Rosa.

1301 (Metro

Cuadrado)214 214 214 Santa Rosa Chiquimulilla 100 60 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 600,000.00

Construcción de Escuelas de

Preprimaria

2 33447

Rehabilitación Escuela Pre-

Primaria Oficial Urbana de

Párvulos, El Tumbador, San

Marcos

1301 (Metro

Cuadrado)107 107 107 San Marcos El Tumbador 72 68 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 300,000.00


Preprimaria

3 31359

Rehabilitación Escuela

Primaria Oficial Urbana

Número 75, Fuerza Aérea,

Jornada Matutina, zona 12,

Guatemala, Guatemala.

1301 (Metro

Cuadrado)500 500 500 Guatemala Guatemala 202 304 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 1,400,000.00


Primaria

4 16485


Primaria Oficial Rural Mixta

Guadia de Honor, Colonia

Enriqueta, zona 5, Villa

Nueva, Guatemala.

1301 (Metro

Cuadrado)607 607 607 Guatemala Villa Nueva 364 240 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 1,700,000.00


Primaria

5 111507

Ampliación Escuela


Mixta Colonia Jerusalén,

zona 8, Ciudad Peronia,

Villa Nueva, Guatemala.

1301 (Metro

Cuadrado)1143 1143 1143 Guatemala Villa Nueva 123 83 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 3,200,000.00

Ampliación de Escuelas de

Primaria

6 113758

Ampliación Escuela


El Jícaro, Boca del Monte,

Villa Canales, Guatemala

1301 (Metro

Cuadrado)1,786 1786 1786 Guatemala Villa Canales 650 600 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 5,000,000.00


Primaria

7 357



Mixta Tipo Federación José

Vitelio Ralón, Sololá,

Sololá.

1301 (Metro

Cuadrado)1000 1000 1000 Sololá Sololá 684 639 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 2,800,000.00


Primaria

8 3999

Ampliación Escuela

Primaria Oficial Urbana de

Niñas, Magdalena Mérida

de Morales, Malacatán,

San Marcos.

1301 (Metro

Cuadrado)714 714 714 San Marcos Malacatán 0 553 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 2,000,000.00


Primaria

Fuente de Financiamiento

No. SNIPNOMRE DEL

PROYECTO

Unidad de

Medida

Monto de Meta Ubicación geográfica Población Beneficiaria

Meta Global (producto

definido en la red de

producción)

46


2013

PR

OG

RA

MA

D


Nombre de la

Fuente

/Modalidad

Fuente-

Organismo-

Correlativo

MONTO PROGRAMADO

Q.

9 7220

Ampliación Escuela


Aldea Chana, Tajumulco,

San Marcos.

1301 (Metro

Cuadrado)357 357 357 San Marcos Tajumulco 325 175 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 1,000,000.00


Primaria

10 92603

Construcción Escuela


Caserío Nueva Unión,

Chiantla, Huehuetenango.

1301 (Metro

Cuadrado)214 214 214 Huehuetenango Chiantla 27 23 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 600,000.00

Construcción de Escuelas de

Primaria

11 92771

Ampliación Escuela


Mixta Emilio Arenales

Catalán, Nentón,

Huehuetenango

1301 (Metro

Cuadrado)964 964 964 Huehuetenango Nentón 171 163 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 2,700,000.00


Primaria

12 92902

Ampliación Escuela


Aldea Xenaxicul,

Aguacatán,

Huehuetenango.

1301 (Metro

Cuadrado)1321 1321 1321 Huehuetenango Aguacatán 213 251 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 3,700,000.00


Primaria

13 92609

Ampliación Escuela


Aldea Quilín Novillo,

Aguacatán,

Huehuetenango.

1301 (Metro

Cuadrado)250 250 250 Huehuetenango Aguacatán 85 83 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 700,000.00


Primaria

14 16730

Ampliación Escuela

Primaria Caserío Tierra

Blanca, Aldea Exchimal,

Aguacatán, Huehuetenango

1301 (Metro

Cuadrado)714 714 714 Huehuetenango Aguacatán 49 40 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 2,000,000.00


Primaria

15 33423

Ampliación Escuela


Caserío Chuvillil,

Sacapulas, Quiché.

1301 (Metro

Cuadrado)714 714 714 Quiché Sacapulas 240 160 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 2,000,000.00


Primaria

16 92646

Ampliación Escuela


Aldea El Jícaro Grande,

Jutiapa, Jutiapa.

1301 (Metro

Cuadrado)714 714 714 Jutiapa Jutiapa 206 289 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 2,000,000.00


Primaria

17 7325

Ampliación Escuela


Aldea El Bran, Conguaco,

Jutiapa.

1301 (Metro

Cuadrado)464 464 464 Jutiapa Conguapo 240 160 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 1,300,000.00


Primaria


No. SNIPNOMRE DEL

PROYECTO

Unidad de

Medida




producción)

47


2013

PR

OG

RA

MA

D


Nombre de la

Fuente

/Modalidad

Fuente-

Organismo-

Correlativo

MONTO PROGRAMADO

Q.

18 112488

Equipamiento Escuela

Oficial Urbana Mixta 12 de

Diciembre Jornada

Matutina, 5 Calle Final 9-05

Zona 21, Colonia Nueva

Amanecer, Guajitos,

Guatemala, Guatemala.

2305 (Entidad) 1 1 1 Guatemala Guatemala 390 260 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 130,000.00 Suministro de Mobiliario de

Establecimientos Educativos

19 112534


Oficial Rural Mixta San

Patricio, Jornada Matutina,

Aldea San Patricio, Aldea

Las Trojes, Amatitlán,

Guatemala.

2305 (Entidad) 1 1 1 Guatemala Amatitlán 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


20 112542


Oficial Rural Mixta Niño

Victorioso, Jornada

Vespertina, 13 Avenida 14-

11 Zona 3, Santa Isabel II,

Villa Nueva, Guatemala.

2305 (Entidad) 1 1 1 Guatemala Villa Nueva 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


21 112549


Oficial Urbana Mixta

Cantonal, Caserío Xetunay

Ché, San Juan Comalapa,

Chimaltenango.

2305 (Entidad) 1 1 1 Chimaltenango San Juan Comalapa 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 110,000.00Q Suministro de Mobiliario de


22 112557


Oficial Rural Mixta Caserío

Pacut, Aldea Guineales,

Santa Catarina Ixtahuacán,

Sololá.

2305 (Entidad) 1 1 1 SololáSanta Catarina

Ixtahuacán330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 110,000.00Q

Suministro de Mobiliario de


23 112559


Oficial Rural Mixta Sector

Las Delicias, Aldea Palín,

Nuevo Progreso, San

Marcos.

2305 (Entidad) 1 1 1 San Marcos Nuevo Progreso 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


24 112562


Oficial Rural Mixta Sector

La Muralla, Nuevo

Progreso, San Marcos.

2305 (Entidad) 1 1 1 San Marcos Nuevo Progreso 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


25 112566


Oficial Urbana de Niñas

Magdalena Mérida De

Morales, Malacatán, San

Marcos.

2305 (Entidad) 1 1 1 San Marcos Malacatán 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


26 112569

Equipamiento Instituto

Nacional de Educación

Básica -INEB- Jornada

Vespertina, Zaculeu,

Huehuetenango.

2305 (Entidad) 1 1 1 Huehuetenango Huehuetenango 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de



No. SNIPNOMRE DEL

PROYECTO

Unidad de

Medida




producción)

48


2013

PR

OG

RA

MA

D


Nombre de la

Fuente

/Modalidad

Fuente-

Organismo-

Correlativo

MONTO PROGRAMADO

Q.

27 112581



Chijam I, Cunén, Quiché.

2305 (Entidad) 1 1 1 Quiché Cunén 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


28 112585



Puerta del Cielo, Uspantán,

Quiché.

2305 (Entidad) 1 1 1 Quiché Uspantán 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


29 112587



Chuvillil, Aldea Trapichitos,

Sacapulas, Quiché.

2305 (Entidad) 1 1 1 Quiché Sacapulas 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


30 112588



Vega del Muerto Santán,

Granados, Baja Verapaz.

2305 (Entidad) 1 1 1 Baja Verapaz Granados 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


31 112589



Las Dantas, Granados,

Baja Verapaz.

2305 (Entidad) 1 1 1 Baja Verapaz Granados 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


32 112594


Oficial Rural Mixta

Comunidad Santa Teresa,

Tucurú, Alta Verapaz.

2305 (Entidad) 1 1 1 Alta Verapaz Tucurú 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


33 112597



Sarstoon, Livingston,

Izabal.

2305 (Entidad) 1 1 1 Izabal Livingston 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


34 112599



Nuevo Amanecer El Sauce,

El Estor, Izabal.

2305 (Entidad) 1 1 1 Izabal El Estor 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


35 112602



Nueva Alianza, Los

Amates, Izabal.

2305 (Entidad) 1 1 1 Izabal Los Amates 330 220 Ingresos corrientes 11-0000-0000 Q 110,000.00 Suministro de Mobiliario de


1301

(Metro

Cuadrado)

11,783 11,783 11,783 3,751 3,891 33,000,000.00Q

2305

(Entidad)18 18 18 6,000 4,000 2,000,000.00Q


TOTAL Q 35,000,000.00

No. SNIPNOMRE DEL

PROYECTO

Unidad de

Medida




producción)

49


14. FICHA DE INDICADORES:

Identificación institucional y vinculación a políticas

NOMBRE DEL

INDICADOR

CATEGORÍA DEL

INDICADORX

OBJETIVO

ASOCIADO AL

INDICADOR

AGENDA NACIONAL

DEL CAMBIO: EJE

PROPOSITO

Descripción del Indicador

DESCRIPCIÓN DEL

INDICADOR

PERTINENCIA

INTERPRETACIÓN

FORMULA DE

CÁLCULO

AMBITO

GEOGRAFICO NACIONALx

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO

FRECUENCIA DE LA

MEDICIÓN MENSUAL CUATRIMESTRALx

SEMESTRAL ANUALx

El incremento de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones de obras del Sector Educación, contribuye al mandato de la

Institución, de velar por la ejecución de Edificios del Estado.

Otorgar soluciones a las solicitudes de construcción por medio de la edificación y rehabilitación de obras del Sector Educación.

Metro cuadrado construido / Demanda de construcción de edificios educativos programada y aprobada por UCEE ( En metros

cuadrados).

INFORMACIÓN

INSTITUCIONAL

Entidad

Unidad Ejecutora

Unidad Desconcentrada

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE -

FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES

Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación

En el año 2013, reducir en un 1.21 % el déficit de aulas, priorizando acciones en la población en pobreza y en extrema pobreza,

con la finalidad de elevar el nivel escolar de la población estudiantil.

X

Eje 3: Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo. 1. Infraestructura Social para una mejor calidad de vida

Proporcionar atención a las solicitudes de demanda de construcción, ampliación y / o rehabilitación de Establecimientos

educativos del Nivel Pre-Primario y Nivel Primario.

DE GESTIONDE RESULTADO

50


Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VALOR * 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

EXPLICACIÓN DE

LA TENDENCIA

CÓMO SE VA A

LOGRAR

Notas:

Los porcentajes indican la ejecución de metas físicas anuales.

En el año 2009 se programó un indicador que representó un promedio del 75%. Sin embargo, al

analizar el mismo se constató que el resultado de ejecución sobrepasó al programado, dando

como resultado una ejecución del 85%. Razón por la cual a partir del año 2010, se programó un

90% y nuevamente al realizar el análisis del resultado de la ejecución, sobrepasó el promedio

programado, dando como resultado una ejecución del 99%. La tendencia permita aumentar la

Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación.

El Indicador Meta por año se logrará alcanzar por medio de la ejecución de las acciones descritas

en el Plan Operativo Anual 2013 del quehacer Institucional, para dar cumplimiento a la Agenda

Nacional del Cambio Eje Propósito: Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo,

numeral 1: Infraestructura Social para una mejor calidad de vida y el Pacto Hambre Cero, con la

finalidad de atender la demanda de construcción, ampliación y rehabilitación de Establecimientos

Educativos Públicos.

* En el año 2008, se utilizó otro Indicador del Desempeño. La fórmula empleada fue la siguiente:

Costo de obra / Valor por metro cuadrado construido. El resultado se obtenía en metros

cuadrados.

51


Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario.

Suministro de Mobiliario en Establecimientos Educativos

de Nivel Primario y Básico.

Producción asociada y notas técnicas

NOTAS TÉCNICAS

A través de este Indicador del Desempeño se requiere medir la capacidad de atención de construcción,

ampliación y reparación de establecimientos educativos públicos de los Niveles Pre-Primario y Primario de

esta Unidad ejecutora. El Indicador Meta para el año 2013, está programado en un 90%.

PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META

PRODUCTOS INDICADORES

Construcción de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre-Primario.

Capacidad de atención a la demanda del Sector

Educación.

Construcción de Escuelas de Nivel Primario.

Ampliación de Escuelas de Nivel Primario.

52

Documents

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 - ucee.gob.gt Libre Acceso a la Informacion... · PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013 Se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio 2012-2015