Observatoire de l’opinion des Finistériens,

orientations budgétaires 2013,

bilan à mi-parcours du projet stratégique :

parlons-en ensemble !

10, 11, 12 et 17 décembre 2012

Observatoire de l’opinion

des Finistériens

Par Yves-Marie Cann,

Directeur d’études à CSA

Budget du Conseil général

Par Roger Mellouët,

Vice-Président du Conseil général chargé des finances, de l’évaluation et du service public départemental

Réunions des

10, 11, 12 et 17 décembre 2012

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Sur 100€, le Conseil général finance…

7 7 €€

Collèges Culture, sport, loisirs

et langue bretonne

4 4 €€

Service départemental

d’incendie et de secours

3 3 €€

Insertion, économie,

emploi, recherche

18 18 €€ 18 18 €€

Logement, déplacements,

énergies, cadre de vie

51 51 €€

Handicap, personnes âgées,

enfance, jeunesse, famille…

Contexte et orientations du budget 2013

du Conseil général

Réunions des

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Contexte marqué par une situation

économique, sociale et financière difficile

●Participation des collectivités locales au pacte de croissance et de solidarité et au redressement des comptes publics

● Gel des dotations (dont 203,5 M€ de DGF)

●Marges de manœuvre financières d’autant plus limitées que le contexte économique est tendu

● Droits de mutation et Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) dépendent étroitement de la conjoncture économique

Réunions des

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7

Recettes de fonctionnement stables…

●Pouvoir fiscal désormais limité au vote du seul taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties

●Compensation des transferts de compétence stable en 2013

● Réforme du financement de la dépendance et de la

solidarité annoncée par le Gouvernement

●Recettes de fonctionnement stables : 794 M€ soit une

faible évolution de + 0,5 %

Réunions des

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8

… mais saine situation financière

et prudence dans le choix des dépenses

●Endettement limité et stable au 1er janvier : 271 € par Finistérien contre 477 € par habitant au niveau national

●Pas de difficultés importantes dans la recherche de financements

●Prévisions de dépenses prudentes pour 2013 car le niveau des droits de mutation demeure incertain

●Dépenses de fonctionnement 2013 : 723 M€, soit une

augmentation limitée à 1,8 %

Réunions des

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9

Investir toujours autant pour le Finistère

●Programmation pluriannuelle des investissements mise en place à compter de 2010 :

● traduit la volonté de continuer à doter le Finistère des

équipements indispensables au développement

économique, social et culturel

● prévoit 700 M€ d’investissement sur 2013-2015

●Pour 2013, investissement maintenu à 150 M€, soit le même effort depuis 2008

Projet stratégique 2010 - 2014

Réunions des

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Le projet stratégique 2010 - 2014

●Prolongement de l’Agenda 21 voté en 2006 :

● Généraliser les principes du développement durable

● Encourager la mobilisation du plus grand nombre

● 29 objectifs pour l’ensemble de l’activité du Conseil

général

● Prise en compte d’incontournables : égalité femmes/

hommes, démocratie participative, évaluation des

politiques, handicap, partage de l’information…

Réunions des

10, 11, 12 et 17 décembre 2012

12

6 ambitions fortes 2010 - 2014

●Le logement : pour lutter contre les disparités

territoriales et contre les inégalités sociales et

générationnelles

●La prise en compte des enjeux énergétiques pour

développer une politique départementale afin de

sécuriser l’approvisionnement du Département

●Accessibilité de tous à la culture, aux sports et aux

loisirs, nécessaire à la cohésion sociale

Réunions des

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6 ambitions fortes 2010 - 2014

●Développer une dynamique économique autour des

atouts majeurs du Département, pour tirer parti des

mutations en cours

●La mer et le littoral: valoriser, maîtriser et protéger ce

véritable vecteur d’attractivité et atout économique

●Assurer un service public départemental de qualité à

tous les finistériens

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orientations budgétaires 2013,

bilan à mi-parcours du projet stratégique :

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