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SNCF Défi TER – décembre 2005– © CSC 2005 - Page 1 DEFI 2 TER « PROGRAMMATION DE L’OFFRE TRAIN TER » CADRAGE DES OBJECTIFS - HAUTE NORMANDIE 22 décembre 2005

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DEFI 2 TER « PROGRAMMATION DE L’OFFRE TRAIN TER »

CADRAGE DES OBJECTIFS - HAUTE NORMANDIE

22 décembre 2005

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Activité Haute Normandie – cadrage général

La complexité de l'offre sur l'Activité Haute Normandie, ainsi que la forte interdépendance avec TIR d'une part et Transilien d'autre part, ne permettent pas une analyse globale de cette Activité. Une décomposition en deux sous-systèmes (S1 : Rouen/Vernon/Paris et S2 : Rouen-Le Havre-Caen) a été réalisée et a permis de reconstituer une vision claire de la situation actuelle et de réaliser une simulation sur 2008 avec l'arrivée de nouveaux matériels TER2Nng)

2005 reconstituétendance

valeur valeur Vs 2005

km train (en millions) 3,512 3,633 3%km caisses techniques (en millions) 17,28 19,19 11%eq.km caisses Voy (en millions) 17,12 17,93

Vk (en millions) 184 213 16%

VK / kmt (attractivité) 52,3 58,6 12%

Vk / kmcV (remplissage) 10,7 11,9 11%

Facture M chargée (ss location)Facture M chargée (yc location) 7,51 € 8,31 € 11%

vs PLAF 2008

ns 15 10 -33%nem 113 211 87%

nc 239 239 0%nc équivalent location - TOTAL nc 239 239 0%

2005 reconstitué Simu 2008 tendance

Performance Vs 2005

rendement kmc / c - L 107,154 168,056 57%rendement kmc / c - V 120,468 146,528 22%rendement kmc / c - X&Z 64,217 90,425 41%rendement kmc / nc yc locations 98,360 97,891 0%yc location

€ / kmt 2,14 2,29 7%€ / 1000 Vk 40,93 39,03 -5%

Simu 2008 avec TER2Nng

DONNEES

RATIOS CLES

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Activité Haute Normandie – évolutions attendues

1.HYPOTHESES Augmentation légère de l'offre kmt et des VK, en cohérence avec les prévisions PLAF pour 2008 Refonte du parc, avec :

intégration de 15 rames TER2Nng et 3 BB15000suppression des emprunts de locomotives et voitures à TIR et Transilienréduction du parc propriétaire de locomotives et de voituresutilisation prioritaire du parc propriétaire pour la production de l'offre de l'Activité et prêt du solde non utilisé à TIR

Cadrage Objectifs 2008 / 2005Valeur

Obj. 2008 - 2005 %

Nombre de caisses 239 - 239 + 0 %

Solde arrivée / radiation de parc (caisses hors locations)

-1 -

Km train 3,53 - 3,51 + 3 %

Km caisses 19,19 - 17,28 + 11 %

Vk 213 - 184 + 16 %

€ / 1000 Vk 39,03 - 40,93 - 5 %

Facture M chargée 8,31 - 7,51 + 11 %

L’arrivé de nouveaux matériels plus capacitaires alliée à l’augmentation de l’offre fait augmenter sensiblement les parcours et les coûts de maintenance associés.

L'augmentation de VK prévue par l'Activité permet d'améliorer l'attractivité et le remplissage. En revanche le ratio coût de MC au 1000 VK reste stable, à un niveau très élevé

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2005 reconstituétendance tendance

valeur valeur Vs 2005 valeur Vs 2005

km train (en millions) 3,512 3,633 3% 3,633 3%km caisses techniques (en millions) 17,28 19,19 11% 19,19 11%eq.km caisses Voy (en millions) 17,12 17,93 17,93

Vk (en millions) 184 213 16% 236 29%

VK / kmt (attractivité) 52,3 58,6 12% 65,0 24%

Vk / kmcV (remplissage) 10,7 11,9 11% 13,2 23%

Facture M chargée (ss location)Facture M chargée (yc location) 7,51 € 8,31 € 11% 8,00 € 7%

vs PLAF 2008 vs PLAF 2008

ns 15 10 -33% 10 -33%nem 113 211 87% 211 87%

nc 240 239 0% 239 0%nc équivalent location - - TOTAL nc 240,0 239,0 0% 239 0%

2005 reconstituétendance tendance

Performance Vs 2005 Vs 2005

rendement kmc / c - L 107,154 168,056 57% 168,056 57%rendement kmc / c - V 120,468 146,528 22% 146,528 22%rendement kmc / c - X&Z 64,217 90,425 41% 90,425 41%rendement kmc / nc yc locations 98,360 97,891 0% 97,891 0%yc location

€ / kmt 2,14 2,29 7% 2,20 3%€ / 1000 Vk 40,93 39,03 -5% 33,88 -17%

Simu 2008 avec TER2Nng

DONNEES

RATIOS CLES

Scénario optimisé

Scénario optimiséSimu 2008 avec TER2Nng

Activité Haute Normandie – Objectifs complémentaires

Pour améliorer le système, avec un coût de MC / 1000 vk inférieur à 35 €, l’Activité doit envisager :

- 1 - d’augmenter les trafics à hauteur 230 M VK, ce qui revient à définir comme objectifs une attractivité de l’ordre de 65 vk/kmt et un remplissage proche de 13 vk/kmc

- 2 - de plafonner la facture de maintenance courante à 8 M€, soit par une adaptation des parcs, des compositions et parcours associés, soit par un gain de productivité au niveau de l’organisation de la maintenance

Objectif 1 : 230 M vk

Objectif 2 : 8 M €

Ratios système attendus

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Activité Haute Normandie – données Parc

2005 2008Nbre de caisses reconstitué avec TER2Nng

Sous-système 1

Parc propriétaire1 BB16000 2 0 -21 BB15000 0 2 2

L 2 2 1

1 V2N 0 27,6 281 V02N 41 0 -41

V 41 28 -135 TER2nNG 0 48,3 48

X/Z 0 48 48

Matériel emprunté1 BB17000 de DIF pour VB2N 1 0 -11 BB1700 de DIF pour VO2N 6 0 -6

L 7 0 -7

1 Corail TIR 14 0 -141 VB2N DIF 9 0 -9

V 23 0 -23

SOUS SYSTEME S2

Matériel propriétaire1 BB16500 8 0 -8

L 8 0 -83 RRR 27 0 -27

V 27 0 -27

2 X4300-4500 18 0 -182 X4630 0 0 02 X4750 12 8 -43 X4900 36 39 31 X73500-73900 11 11 03 X76500 (XGC) 6 12 63 Z27500 (ZGC 3c) 3 63 60

X+Z 86 133 47

Matériel emprunté1 BB17000 enprunté à DIF pour RRR 1 0 -1

L 1 0 -1

Hors périmètre (loué 100% ou GBE)1 BB16000 4 0 -41 BB16100 5 0 -51 BB15000 0 1 1

L 9 1 -81 V2N 35 0 -35

V 35 0 -35

5 TER2Nng 0 27 271 X2100 1 0 -11 XR6000 1 0 -11 X+Z 2 27 25

TOTAL L+V+X/Z 239 239 -1

TOTAL L 26 3 -23

TOTAL V 126 28 -98

TOTAL X/Z 88 208 120

2005 2008Nbre d'em reconstitué avec TER2Nng

Sous-système 1

Parc propriétaire1 BB16000 2 01 BB15000 0 2

L 2 21 V2N1 V02N

V5 TER2nNG 0 10

V 0 48

Matériel emprunté1 BB17000 de DIF pour VB2N 1 01 BB1700 de DIF pour VO2N 6 0

L 7 0

SOUS SYSTEME S2

Matériel propriétaire1 BB16500 8 0

L 8 03 RRR

V2 X4300-4500 9 02 X4630 0 02 X4750 6 43 X4900 12 131 X73500-73900 11 113 X76500 (XGC) 2 43 Z27500 (ZGC 3c) 1 21

X+Z 86 133

Matériel emprunté

Hors périmètre (loué 100% ou GBE)1 BB16000 4 01 BB16100 5 01 BB15000 0 1

L 9 11 V2N

V5 TER2Nng 0 51 X2100 1 01 XR6000 1 0

X+Z 2 27

TOTAL L+V+X/Z 113 211