Budget initial 2012

Marc PIERSONÉchevin des Finances

Quoi de neuf en 2012 ?Neutralité budgétaire à tous les niveaux de pouvoir ?

Simplification des mécanismes de subvention ?

Droit de tirage ?

Holding ?

Budget ordinaire

Recettes et dépenses qui se produisent au moins une fois au cours de chaque exercice financier

:: Rémunérations

:: Charges financières

:: CPAS

:: Zone de Police

:: Additionnels, Fonds des Communes

:: etc …

Budget ordinaire

COMMUNE D’ASSESSE 2012 4

DÉPENSES

RECETTES

COMMUNE D’ASSESSE 2012 5

Budget ordinaire

RESULTAT

COMMUNE D’ASSESSE 2012 6

Budget ordinaire

DEPENSES RECETTES

Exercice propre 6.452 Exercice propre 6.472Exercices antérieurs 2 Exercices

antérieurs 388Prélèvement FRO (Z. Police) 160PrélèvementFREO 200

Exercice général 6.814 Exercice général 6.860Boni général 46

(en milliers d’euros)

DÉPENSES

COMMUNE D’ASSESSE 2012 7

Budget ordinaire

PERSONNEL FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DETTE TOTAL

Dépenses générales 7.770 9.470 17.240

Impôts et redevances 5.500 5.500

Assurances 72.657 63.000 135.657

Administration générale 1.019.334 320.149 62.550 12.539 1.414.572

Patrimoine privé 20.500 11.575 32.075

Services généraux 2.600 500 3.100

Pompiers 750 103.000 103.750

Police 401.389 401.389

DÉPENSES

COMMUNE D’ASSESSE 2012 8

Budget ordinaire

PERSONNEL FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DETTE TOTAL

Services techniques 1.073.035 393.015 2.504 298.523 1.767.077

O.T., Leader, cotisations IC, APPEL, ACSTA, …

114.249 37.720 40.285 192.254

Reboisement, voiries forestières

19.100 19.100

Enseignement 185.196 265.250 5.267 25.379 481.092

Bibliothèque 191.758 46.792 150 238.670

AES, RCA, subsides aux associations

189.878 55.041 98.146 343.065

DÉPENSES

COMMUNE D’ASSESSE 2012 9

Budget ordinaire

PERSONNEL FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DETTE TOTAL

Fabriques 1.500 124.006 23.773 149.279

C.P.A.S. 741.115 741.115

Bactériologie, santé 649 649

SWDE 6.799 6.799

Immondices 35.500 301.269 336.769

Eaux usées 2.000 9.029 11.029

Cimetières, environnement 15.000 2.180 11.143 28.323

Urbanisme 1.400 12.500 13.900

6.452.432

RECETTES

COMMUNE D’ASSESSE 2012 10

Budget ordinaire

PRESTATIONS TRANSFERTS DETTE TOTAL

Recettes générales 9.374 11.200 20.574

Fonds des Communes 1.176.005 1.176.005

Impôts et redevances 4.273.135 4.273.135

Assurances 12.500 1.000 13.500

Administration générale

18.400 112.585 130.985

Patrimoine privé 3.600 6 3606

Services techniques 2.500 144.657 147.157

Leader, APE, dividendes électricité

2.200 45.100 120.023 167.323

RECETTES

COMMUNE D’ASSESSE 2012 11

Budget ordinaire

PRESTATIONS TRANSFERTS DETTE TOTAL

Bois, fermages, chasses

67.373 67.373

Enseignement 5.000 240.773 245.773

Bibliothèque 22.000 74.920 96.920

AES, ONE 51.000 62.401 113.401

Dividendes SWDE

6.799 6.799

Immondices 4.150 4.150

Cimetières, environnement

5.000 86 5.086

6.471.787

Budget extraordinaire

Recettes et dépenses qui affectent directement et durablement l’importance et la valeur du patrimoine, à l’exclusion de son entretien courant

:: Achat et vente de bâtiments

:: Subsides pour investissements

:: Nouveaux emprunts

:: etc …

COMMUNE D’ASSESSE 2012 13

Budget extraordinaire

DÉPENSES

:: Administration

20120005 NMC cabine électrique 55.00020120003 MC entretien 10.00020120002 NMC informatique 70.00020120004 NMC Planu 3.50020120001 NMC mobilier 80.000

:: Patrimoine privé

20120007 Acquisition terrain 60.00020120009 Infrastructure lotissement 250.00020120006 Honoraires lotissements 50.000

COMMUNE D’ASSESSE 2012 14

Budget extraordinaire

DÉPENSES:: Travaux, voiries

20120010 Acquisition terrain 50.000

20120012 Rue de l’Etoile 120.000

20120048 Honoraires Place de Crupet 4.000

20120014 Matériaux de voirie 50.000

20120038 Aménagement Place de Crupet 25.000

20120013 Entretien annuel voiries 240.000

20120011 Droit de tirage 580.000

20120018 Sécurité routière 27.000

20120017 Signalisation routière 40.000

20120015 Matériel d’exploitation 120.000

20120016 Matériel divers 15.000

COMMUNE D’ASSESSE 2012 15

Budget extraordinaire

DÉPENSES

:: Tourisme

20120021 Balisage 125.00020120022 OT mobilier 2.50020120023 OT matériel 1.00020120050 OT alarme 5.00020120024 Circuit d’interprétation 30.000

:: Enseignement

20120041 Espace scénique 4.00020120027 Cours de récréation 25.00020120028 Ecole Maillen honoraires 40.00020120030 Ecoles rénovation 25.00020120045 Ecole Florée cuisine 5.00020120025 Ecoles mobilier 4.00020120026 Ecoles divers matériels 2.00020120029 Ecole Florée mobilier 12.500

COMMUNE D’ASSESSE 2012 16

Budget extraordinaire

DÉPENSES:: Plaine de jeux20120049 Eclairage Sart-Bernard 10.000

:: Bibliothèque20120032 Informatique 5.00020120033 Nouvelles technologies 1.30020120031 Divers matériels 2.400

:: Transferts20120051 Sports et loisirs sartois 4.00020120034 Régie sportive 145.100

:: Hall sportif et salles20120035 Rénovation salle de Crupet 10.00020120040 Mur Foyer sorinnois 10.00020120042 Isolation Hall Sportif Maillen 97.636

:: Divers20120039 Chapelle Crupet 10.00020120036 Eglise Sorinne-la-Longue 7.50020120037 Cimetière Crupet 100.000

COMMUNE D’ASSESSE 2012 17

Budget extraordinaire

RESULTAT

DEPENSES RECETTES

Exercices antérieurs 21.463 Prélèvement du FREO 2.396.131Investissements 2.400.336 Subsides (droit de tirage,

matériel d’expl., balisage, circuit interprétation, bibliothèque, UREBA hall sportif, petit patrimoine, …)

391.268Dette (SPGE) 12.500

Transferts (RCA + CAS) 153.100 Vente patrimoine 3.315.000Prélèvement vers FREO 3.515.000 Emprunt 0

Total dépenses 6.102.399 Total recettes 6.102.399