1. Introduction 2. Approbation du budget 2012 et presentation du budget previsionnel 2013 3. Ressources humaines 4. Communication

5. Election du nouveau Bureau

Assemblée GénéraleAssociation des Parents

d’élèves

Mercredi 12 décembre 2012

Les Finances….

Répartition des élèves par classe

TPSPSMSGSCPCE1CE2CM1CM2COLLEGE

10

10

1216

9

1137

27

TPS

PS

MS

GS

Cycle 1 31 élèves

CP

CE1

CE2

CM1

CM2Collège

Cycle 237 élèves

Cycle 312 élèves

Les Finances….

Répartition des élèves par nationalités

3525

27

Français

Autres Nationalites

Slovènes

Les Finances….

Comment se ventilent nos dépenses ?

Achats d'approvisionnements non stockés

Locations

Entretien du matériel et des biens mobiliers

Assurances

Documentation

Honoraires cabinet comptable

Publicité, information, publica-tions

Transports de biens, transports coll des pers.

Déplacements, missions et réceptions

Frais de poste et de télé-communication

Services bancaires

Charges externes diverses

Total Rémunérations

Charges diverses de gestion courante

Autres charges financières

58%

15%

14%

Les Finances….

Plus de détail ?

Ouverture d’une Classe Sup-plémentaire

24 391€

Dépenses d’ensei-gnements13 720 €

Les Finances....

Les Recettes

SUBVENTION AFEFEECOLAGEACTIVITES EXTRAGARDERIEMECENATDROIT 1ERE INSCRIPTIONFRAIS DE DOSSIERFRAIS DE CAHIERCLASSE DECOUVERTEAUTRES PRODUITS ANNEXESAUTRES PRODUITS FINANCIERSCOURS DE FrançaisECOLAGE

75%

GAR-DERIE 12%

AEFE

6%

Les Finances….VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2013

Revenus:

INTITULES 2 012 2 013 Prestations de services 323 330 349 690 Augmentation du nombre d'élèves de Janvier à Juin p/r à 2012

Produits des activités annexes 36 393 28 974 Basé sur 70 élèves, facturation en septembre des activités annexes

Subventions de l'AEFE 47 374 43 521 Autres produits financiers 2 947 3 000

410 043 425 185 TOTAL GENERAL RECETTES

Les Finances….VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2013

Charges:

INTITULES 2 012 2 013 Achats d'approvisionnements non stockés 45751 12 346 Ouverture de Classe en 2012

Locations 50343 43 336 Loyers payés sur 2012 jusque Août 2013 contre une réduction du loyer

Travaux d'entretien et de réparation 1 256 5 476 Assurances 887 3 306 Documentation 3 426 6 549 Honoraires cabinet comptable 4 153 7 490 Publicité, information, publications 7045 4 500 Transports de biens, transports coll des pers. 2419 3 086 Déplacements, missions et réceptions 1 735 5 846 Formation du personnel

Frais de poste et de télécommunication 1 287 1 539 Services bancaires 580 616 Charges externes diverses 12 669 10521Total Rémunérations 238155 242 699 Charges diverses de gestion courante 32 981 43 000 Hausse des 6% de contributions AEFE lie aux écolages encaissés

Autres charges financières 38 1 000 Autres provisions pour risque et charge 7 317 33 875 Provisions pour arrêt maladie

TOTAL DEPENSES 410 043 425 185

Ajustement des rémunérations

Les Finances….

Les Tarifs

2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20130

10002000300040005000600070008000

Evolution des frais de scolarité Français/Tiers

maternelles

primaires

collège

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Evolution des frais de scolarite Slovène

maternellesprimairescollège

Les Finances….

Une augmentation inévitable…

Slovène Français/Tiers EmployeurMaternelle 3450 4100 5900

Primaire 3800 4750 6900Collège 6900 6900 6900

Tarifs 2012/2013 :

Slovène Français/Tiers Employeur

Maternelle 3300 3900 5900

Primaire 3600 4500 6900

Collège 6900 6900 7500

Projection de tarifs 2013/2014 :

Ressources Humaines

Organisation interne: Mise en place d’un pôle administratif avec 1 assistante de direction (Tatjana), 1 secrétaire-gestionnaire (Veronika), et d’un cabinet comptable extérieur

Création d’un contrat de travail type en collaboration avec un avocat, un conseiller fiscal et un spécialiste des RH

Rédaction d’un règlement de travail associé au contrat

Augmentation des salaires

Régularisation de 11 contrats précaires en situation stable et durable

Communications 2012Ecole française de Ljubljana

Actions

Nouveau logo APE

Charte graphique

• Nouveau logo

• Nouvelle Typo : Century Gothique• Nouveau fond d’écran

Charte graphique

Nouveau visuel

Poster & Kakemono

Spectacle des 20 ans école française

le 7 juin

• L’invitation

• Les affichettes

20 ans école française

• Le programme

• Le CD (film & photos)

Rien que pour les parents

• Le Blog (depuis mars)blogape.canalblog.com

• Un questionnaire (en mai)

• Le Kit Rentrée

• La Cantine• Le Déjeuner des parents (8 novembre)• Et le menu de la semaine affiché

De nouveaux partenaires

- Pour la bibliothèque :

- Pour un stage piscine :

- Une collaboration avec une crèche slovène :

Projets 2013

• Un nouveau site internet

Premier outil de communication et d'image il sert à informer, à promouvoir et faire connaitre notre école. Forme et fond seront retravaillés. 

Projets 2013

Ouverture de la Bibliothèque Marie Desplechin

• Une marraine

• Une inauguration officielle : le 26 janvier

Pour Demain…

Etude des possibilités d’amélioration des locaux

Ouverture potentielle d’une classe maternelle supplémentaire: Demande de subvention faîte auprès du sénat

Demande d’un poste de 3ème résident plein temps auprès de l’AEFE

Plus de temps dédié à la direction de l’école

Au quotidien: négociation auprès des banques, renouvellement du matériel bureautique, mise en place d’un nouveau logiciel de comptabilité etc….

Bienvenue aux nouveaux parents !

Election du nouveau bureau