Budget 2010 : Presentation

Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010

Vote du budgetVote du budgetJeudi 28 janvier 2010Jeudi 28 janvier 2010

Hôtel de ville


Le mille-feuilles territorial


PORTE D’IVRY


Conseil général…..3,1 M €

Conseil régional….1,6 M €

SIPPEREC…………28 500 €Ville d’Ivry………...1,3 M €

Total : 6 millions d’€

• Moderniser la porte d’entrée du département a mobilisé 4 échelons territoriaux.



LE HANGAR

Conseil général…..362 896 €

Conseil régional….446 006 €

État………………….109 968 €Ville d’Ivry………...284 716 €

Total : 1 203 586 €

• Un lieu musical incontournable financé par 3 collectivités différentes et l’État.


> 1 500 personnes ont témoigné leur attachement au service public local devant la préfecture du Val-de- Marne, ce mardi 26 janvier.

Services publics en dangerServices publics en danger

> 31 000 Val-de-Marnais ont signé la pétition contre les projets de réforme des collectivités.


12 ans d12 ans d’’attaques contre lattaques contre l’’autonomie autonomie financifinancièère des collectivitre des collectivitééss

24,9

11,8

25,429,5

0

10

20

30

40

1998 2004

Produit de la taxeprofessionnelle

Dotation GlobaledeFonctionnement(part forfaitaire etDSU)

1998 : perte d'autonomie fiscale consécutive à la suppression de la part salaire

En millions d’€


2007 : plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5%

12 ans d12 ans d’’attaques contre lattaques contre l’’autonomie autonomie financifinancièère des collectivitre des collectivitééss

20,6 19,3

26,7 27,8 27,8

32,6 36,3 36,3

29,933 34,3

7,68,4 8,7

17,9

2,72,94,23,12,84,5

-

40

80

120

2007 2009 2010

taxe d'habitation

taxes foncières

taxe professionnelle

autres recettes fiscales

compensations

dotation defonctionnementproduits de gestion



• Les 5 priorités

-La jeunesse, -l’autonomie des personnes âgées, -l’accès aux soins, -l’accueil de la petite enfance, -le logement.

• Les 3 piliers de l’action de la ville

-La démocratie, -le développement durable, -le service public.

Les prioritLes prioritéés du budget 2010 s du budget 2010


> Ivry Confluence

5 000 logements prévus d’ici 2025

Le logement : un enjeu majeurLe logement : un enjeu majeur

• Sur la période 2010-2013

-1114 logements en projet -497 logements sociaux


> Zac du plateau900 logements prévus d’ici 2015,

• Sur la période 2010-2013

-291 logements sociaux

Le logement : un enjeu majeurLe logement : un enjeu majeur


Les projets engagLes projets engagéés ds dèès 2010s 2010

Angle Marat-Colombier

Opération Mirabeau/Antoine Thomas

53 logements sociaux en projet



Hartmann

2/2bis rue Châteaudun



27 logements en projet,

5 sociaux


48 logements sociaux

Angle Marat Saint-Just


D’ici 2014, 1342 logements sociaux

supplémentaires


21,3

26,5

En millions d’€

32,6

0,7

9,9

4,6 5,8

16,9

2,8

33,4

3,3 3,71 0,9 2,5

36,3

Espace public

Vie scolaire

Urba

Enfance

Culture

Citoyenneté

Santé

Sport

Retraités

LogementPetite enfance

Jeunesse Etat civil

Handicap

Economie Logistique

Les grands domaines dLes grands domaines d’’investissementinvestissement


2,6 3,3 2,7 2,6

26 26 26 26 26

7,3 7,2 7,2 7,2 7,2

15,8 16,2 15,5 16,2 16,2

2,9

-

5

10

15

20

25

30

BP 2010 BP 2011 BP 2012 BP 2013 BP 2014

EPARGNE DISPONIBLE

DEPENSESD'INVESTISSEMENT

RECETTESD'INVESTISSEMENT

EMPRUNT

Hypothèses de construction de la programmation des investissements prioritaires


Programmation des investissements Programmation des investissements prioritairesprioritaires

• Les enveloppes pour l’entretien du patrimoine

• Les projets engagés en 2010

• Les projets engagés au cours du mandat

2 projets spécifiques :

• Implantation du CDN dans la manufacture des œillets

• Réorganisation des locaux des services municipaux

5 rubriques :


Les nouveaux projets lancLes nouveaux projets lancéés s pour le budget 2010pour le budget 2010

> 400 000 € pour la rénovation de la maison de la citoyenneté Jean-Jacques Rousseau

> 495 000 € pour la réalisation d’un itinéraire cyclable traversant la ville.

220 000 € destinés à la rénovation du plateau d’évolution de la cité Pierre et Marie curie >


Impact pluriannuel des Impact pluriannuel des projets lancprojets lancéés en 2010s en 2010

13 12,9 12,9 13 13

2,38,6

1213,3 15

7,3

1

0,15

0,5

5,60,5

0,5

3 3,5

0

20

40

2010 2011 2012 2013 2014

manufacture desœillets / CDN

restructuration del'accueil des services

projets 2010

enveloppes

En millions d’€


Les autres projets du mandatLes autres projets du mandat

> Une nouvelle Ehpad en intercommunalité avec Vitry

Reconstruction du CMS en 2012 >

> Transformation des mini-crèches en structure 40 berceaux


0 1 2,58,4

4

2723,5

39

44,2

20,4

2010 2011 2012 2013 2014

dépenses généralesd'investissement

projets post 2010

En millions d’€

Impact des projets lancImpact des projets lancéés en s en cours de mandatcours de mandat


Le budget 2010Le budget 2010 (en milliers d(en milliers d’’€)€)

Dépenses RecettesDépenses Recettes

InvestissementFonctionnement & capital dette

Produits de gestion 19 288

Frais de personnel

73 435

Dépenses de gestion

44 713

Intérêts 4 250

Capital 8 716Épargne 1 131

Compensations 2 732

Taxes foncières34 330

Taxe habitation8 734

Autres 3 076

Dotations de fonctionnement

27 755

Programme d’investissement

30 281(dont opérations foncières 3125)

Divers 12 768 opérations foncières 3125

Emprunt 16 382

Épargne 1 131

Compensation relais (réforme

taxe professionnelle) 36 330


Quotient familial : Quotient familial : maintenir l’accès aux services publics municipauxmaintenir l’accès aux services publics municipaux

• La restauration scolaire

Mini : 0,38 € Maxi : 3,93 €

> Un tarif progressif selon la situation sociale

• Tarifs journaliers des centres de loisirs

Mini : 1,64 €

Maxi : 14,76 €


• Tarifs journaliers des classes de pleine nature

Mini : 2,76 €

Maxi : 24,94 €

Quotient familial : Quotient familial : maintenir l’accès aux services publics municipauxmaintenir l’accès aux services publics municipaux

• Tarifs annuels des cours municipaux d’activités artistiques

Mini : 40,40 €

Maxi : 281,86 €

• Tarifs des repas portés à domicile

Mini : 1,80 €

Maxi : 6,30 €


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