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DETAILS DES PREVISIONS SALAIRES Taux de charges sociales Heures Salaire et Charges Brut Taux de travaillées AN bruts Taux Montant Mensuel (€) Charges DIRECTEUR 2 256 54 218 39,50% 21416 4450,4 39,50% DAF 2 160 46 960 39,50% 18549 3913,32 39,50% RESPONSABLE COMMERCIALE 2 352 45 102 39,50% 17815 3738,52 39,50% COMMERCIALE INTERNE 2 160 41 852 39,50% 16532 3487,72 39,50% RESPONSABLE SPA 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50% ASSISTANTE SPA 2 160 37 155 39,50% 14676 3096,32 39,50% THERAPEUTE 1 2 160 34 807 39,50% 13749 2900,62 39,50% THERAPEUTE 2 2 160 34 807 39,50% 13749 2900,62 39,50% CHEF DE RECEPTION 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50% RECEPTIONNISTE 1 2 160 25 801 26% 6708 2150,12 39,50% RECEPTIONNISTE 2 2 160 25 801 26% 6708 2150,12 39,50% TOURNANT RECEPTION 2 160 26 394 26% 6862 2199,52 39,50% NIGHT-AUDITOR 2 160 26 394 26% 6862 2199,52 39,50% MAINTENANCE 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50% GOUVERNANTE 2 160 40 028 39,50% 15811 3335,72 39,50% FEMME DE CHAMBRE 1 2 160 21 654 26% 5630 1804,32 39,50% FEMME DE CHAMBRE 2 2 160 21 654 26% 5630 1804,32 39,50% EXTRAS FEMME DE CHAMBRE 1 1 080 10 281 26% 2673 856,71 39,50% EXTRAS FEMME DE CHAMBRE 2 1 080 10 281 26% 2673 856,71 39,50% RESPONSABLE PETIT-DEJEUNER 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50% COMMIS PETIT-DEJEUNER 2 160 21 651 26% 5629 1804,32 39,50% BARMAN 1 2 160 29 267 39,50% 11560 2438,92 39,50% BARMAN 2 2 160 29 267 39,50% 11560 2438,92 39,50% VOITURIER-BAGAGISTE 1 2 160 25 710 26% 6685 2142,52 39,50% VOITURIER-BAGAGISTE 2 2 160 25 710 26% 6685 2142,52 39,50% TOTAL 52 128 793 082 280686 66002,66 Productivité (CA/Heures) 170,36 FRAIS GENERAUX 2016 % 2017 % 2018 % Energie 195000 2,2% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Blanchissage 25000 0,3% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Produits d'entretien 15000 0,2% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Maintenance et entretien 225000 2,5% 0 0,7% 0 0,7% Petit matériel 7600 0,1% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Primes d'assurances 400000 4,5% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Décors floraux 30000 0,3% 0 0,4% 0 0,4% Tenues du personnel 25000 0,3% 0 0,5% 0 0,5% Frais postaux et de télécom. 5000 0,1% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Fournitures de bureau 4000 0,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Commissions sur moyens de pmt. 53106 0,6% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Redevances 2300 0,0% 0 0,3% 0 0,3% Missions, réceptions 50000 0,6% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Imprimerie 3000 0,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Publicité 35000 5,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! Risques Exploitatifs 932772 10,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! TOTAL 2007778 27% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! IMPOTS ET TAXES Impôts et taxes 84 261 1,5% 76 884 1,5% 128 445 1,5% POSTES Les bas salaires bénéficient d'une réduction de charges sociales dégressive. Au-delà de 2200 le taux de cotisations reste stable à 39,50%. Il augmente de nouveau pour les cadres. Il est très important de vérifier la productivité de l'effectif. En restauration, elle se situe entre 30 (formules rapides) et 60 (restauration traditionnelle) Taxe Professionnelle 1,5 % Source APCE

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DETAILS DES PREVISIONS

SALAIRES Taux de charges sociales

Heures Salaire et Charges Brut Taux de

travaillées AN bruts Taux Montant Mensuel (€) Charges

DIRECTEUR 2 256 54 218 39,50% 21416 4450,4 39,50%

DAF 2 160 46 960 39,50% 18549 3913,32 39,50%

RESPONSABLE COMMERCIALE 2 352 45 102 39,50% 17815 3738,52 39,50%

COMMERCIALE INTERNE 2 160 41 852 39,50% 16532 3487,72 39,50%

RESPONSABLE SPA 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%

ASSISTANTE SPA 2 160 37 155 39,50% 14676 3096,32 39,50%

THERAPEUTE 1 2 160 34 807 39,50% 13749 2900,62 39,50%

THERAPEUTE 2 2 160 34 807 39,50% 13749 2900,62 39,50%

CHEF DE RECEPTION 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%

RECEPTIONNISTE 1 2 160 25 801 26% 6708 2150,12 39,50%

RECEPTIONNISTE 2 2 160 25 801 26% 6708 2150,12 39,50%

TOURNANT RECEPTION 2 160 26 394 26% 6862 2199,52 39,50%

NIGHT-AUDITOR 2 160 26 394 26% 6862 2199,52 39,50%

MAINTENANCE 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%

GOUVERNANTE 2 160 40 028 39,50% 15811 3335,72 39,50%

FEMME DE CHAMBRE 1 2 160 21 654 26% 5630 1804,32 39,50%

FEMME DE CHAMBRE 2 2 160 21 654 26% 5630 1804,32 39,50%

EXTRAS FEMME DE CHAMBRE 1 1 080 10 281 26% 2673 856,71 39,50%

EXTRAS FEMME DE CHAMBRE 2 1 080 10 281 26% 2673 856,71 39,50%

RESPONSABLE PETIT-DEJEUNER 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%

COMMIS PETIT-DEJEUNER 2 160 21 651 26% 5629 1804,32 39,50%

BARMAN 1 2 160 29 267 39,50% 11560 2438,92 39,50%

BARMAN 2 2 160 29 267 39,50% 11560 2438,92 39,50%

VOITURIER-BAGAGISTE 1 2 160 25 710 26% 6685 2142,52 39,50%

VOITURIER-BAGAGISTE 2 2 160 25 710 26% 6685 2142,52 39,50%

TOTAL 52 128 793 082 280686 66002,66

Productivité (CA/Heures) 170,36

FRAIS GENERAUX 2016 % 2017 % 2018 %

Energie 195000 2,2% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Blanchissage 25000 0,3% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Produits d'entretien 15000 0,2% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Maintenance et entretien 225000 2,5% 0 0,7% 0 0,7%

Petit matériel 7600 0,1% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Primes d'assurances 400000 4,5% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Décors floraux 30000 0,3% 0 0,4% 0 0,4%

Tenues du personnel 25000 0,3% 0 0,5% 0 0,5%

Frais postaux et de télécom. 5000 0,1% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Fournitures de bureau 4000 0,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Commissions sur moyens de pmt. 53106 0,6% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Redevances 2300 0,0% 0 0,3% 0 0,3%

Missions, réceptions 50000 0,6% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Imprimerie 3000 0,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Publicité 35000 5,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Risques Exploitatifs 932772 10,0% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

TOTAL 2007778 27% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

IMPOTS ET TAXES

Impôts et taxes 84 261 1,5% 76 884 1,5% 128 445 1,5%

POSTES

Les bas salaires bénéficient d'une réduction de charges sociales

dégressive. Au-delà de 2200 € le taux de cotisations reste stable à 39,50%. Il augmente de nouveau

pour les cadres.

Il est très important de vérifier la productivité de l'effectif. En restauration, elle se situe entre 30 € (formules rapides) et 60 € (restauration traditionnelle)

Taxe Professionnelle 1,5 % Source APCE

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Taxe Professionnelle 1,5 % Source APCE